Modelos

A funcionalidade Modelos, localizada no menu Relatórios do módulo CIAP, permite a geração de relatórios de controle de crédito do ativo permanente conforme o tipo de tributação (ICMS ou PIS/COFINS) e o modelo escolhido (Modelos B, C ou D, aplicáveis apenas ao ICMS). Esses relatórios apresentam dados detalhados sobre apropriações de crédito fiscal mensal e movimentações de bens.

Tela de Filtro 

Ao acessar a funcionalidade, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

• Código do CIAP inicial e final: define o intervalo dos registros a serem incluídos.

• Data inicial e final: delimita o período do relatório.

• Tipo de tributação: “ICMS” e "PIS/COFINS"

• Modelo: obrigatório quando ICMS for selecionado, ocultado automaticamente quando selecionado o tipo de tributação "PIS/COFINS", com as opções:

  • Modelo B

  • Modelo C

  • Modelo D

Dashboard – Processamento dos Relatórios

Após clicar em Confirmar, o sistema direciona o usuário para o dashboard padrão de geração de relatórios, onde é possível acompanhar o status do processamento e realizar o download do arquivo gerado.

Relatórios

ICMS Modelo D

O modelo D apresenta as seguintes seções:

• Identificação do contribuinte e bem.

• Informações do fornecedor e nota fiscal.

• Demonstrativo de apropriação mensal do crédito distribuído por anos (1º ao 4º ano).

• Informações sobre baixa ou perda do bem.

ICMS Modelo C

Relatório mais consolidado, estruturado em:

• Identificação do contribuinte.

• Dados do bem e nota fiscal.

• Cálculo do crédito a ser apropriado mensalmente com base em coeficiente de apropriação (percentual das operações tributadas/exportação sobre total das saídas).

PIS/COFINS

Contém:

• Identificação do contribuinte e bem.

• Informações do fornecedor, nota fiscal e entradas.

• Demonstrativo da apropriação mensal dos créditos.

• Registro de baixa ou perda do bem.

Ações e Configurações

• O botão Confirmar inicia o processamento do relatório conforme os filtros definidos.

• Os relatórios gerados são listados no dashboard e podem ser baixados em formato PDF.

• A escolha do modelo afeta diretamente o layout e a granularidade das informações.

• Ao alterar o tipo de tributação, o sistema adapta automaticamente os campos exibidos.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.