Compras

O módulo Compras tem como objetivo gerenciar todo o processo de aquisição de bens e serviços da empresa. Ele permite desde o cadastro de solicitações de compras até a aprovação, análise e reposição de estoque. Com esse módulo, é possível otimizar o fluxo de compras, garantir a reposição eficiente de materiais e melhorar o controle sobre fornecedores e pedidos.

Funcionalidades:
- Análise - Permite visualizar e acompanhar as solicitações de compras, status dos pedidos e necessidades de reposição.
- Segurança - Gerencia as permissões de acesso dos usuários ao módulo de compras, garantindo controle sobre ações e aprovações.
- Cadastros - Área destinada ao cadastro de fornecedores, produtos, categorias de compras e outras informações essenciais para a operação do setor.
- Solicitante - Funcionalidade que permite aos usuários solicitarem materiais ou serviços necessários para as operações da empresa.
- Aprovação Gerencial - Permite que gestores e responsáveis avaliem e aprovem as solicitações de compras antes do envio ao setor de compras.
- Aprovação por Contingência - Alternativa de aprovação utilizada em casos excepcionais, quando a aprovação padrão não pode ser realizada.
- Aprovador - Seção destinada aos responsáveis pela análise e autorização das solicitações de compra.
- Comprador - Área específica para os profissionais de compras, onde podem analisar, negociar e efetivar os pedidos de aquisição.
- Reposição - Permite o gerenciamento da reposição de materiais e estoques, garantindo que a empresa não fique sem itens essenciais para operação.
- Relatórios - Geração de relatórios gerenciais e operacionais para acompanhar métricas de compras, desempenho de fornecedores e custos.
Benefícios:
Eficiência no processo de compras – Automação e controle de todo o fluxo de aquisição, reduzindo atrasos e falhas.
Redução de custos – Melhor controle sobre compras evita desperdícios e melhora a negociação com fornecedores.
Maior transparência e segurança – Definição de níveis de acesso e aprovação para garantir conformidade e evitar compras indevidas.
Otimização do estoque – Reposição eficiente evita falta ou excesso de materiais.
Melhor tomada de decisão – Relatórios detalhados oferecem insights estratégicos sobre os custos e o desempenho dos fornecedores.
Gestão simplificada – Centralização das solicitações, aprovações e negociações em um único sistema.

Com o Módulo de Compras, sua empresa melhora a gestão de aquisições, reduz desperdícios, otimiza recursos e garante eficiência no abastecimento de materiais e serviços. 🚀

Início
Análise
Cadastros
Solicitante
Aprovação Gerencial
Aprovação por Contingência
Aprovador
Comprador
Fornecedores
Reposição
Relatórios

Em processamento
Pedidos Colocados
Follow Up de Pedidos
Produtos Comprados
Pedidos X ASE
Transferências entre pedidos de compras
Curva ABC

Início

Em construção

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Análise

Em construção

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastros

Solicitante

Aprovação Gerencial

Aprovação por Contingência

Aprovador

Comprador

Fornecedores

Reposição

Relatórios

Em processamento

A funcionalidade Em Processamento exibe o histórico das solicitações de relatórios e processos realizados pelos usuários do sistema. A tela atua como um painel de controle (dashboard), permitindo consultar o status de conclusão de cada execução, além de possibilitar o download dos relatórios gerados com sucesso.

Tela Principal

A tela apresenta filtros para facilitar a busca de processos já executados, com as seguintes opções:

Descrição do Programa: campo para buscar pelo nome do relatório.
Data de início / Data de conclusão: filtros de período para restringir a visualização.
Colunas exibidas:
- Relatório: nome do relatório/processo gerado.
- Início: data e hora da solicitação.
- Conclusão: data e hora de término do processamento.
- Texto: exibe se o processo foi concluído com sucesso (círculo verde) ou interrompido (círculo vermelho).
- Ações: ícones de download e exclusão disponível quando o processo é finalizado com sucesso.

Ações e Configurações

Download de relatórios: disponível apenas para registros com status de “Processo Concluído”.
Limpar dados: apaga os resultados atuais da tela.
Pesquisar: executa a busca com os critérios definidos nos filtros.
Os relatórios são armazenados temporariamente e podem ser baixados enquanto estiverem disponíveis no painel.
O status em vermelho (“Processo Interrompido”) indica falha na geração, e o usuário deve revisar os parâmetros utilizados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Pedidos Colocados

Em construção

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Follow Up de Pedidos

Em construção

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Produtos Comprados

Em construção

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Pedidos X ASE

Em construção

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Transferências entre pedidos de compras

Em construção

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Curva ABC

A funcionalidade Curva ABC permite ao usuário gerar relatórios analíticos com base nas notas fiscais de entrada registradas no sistema, classificando os itens conforme sua representatividade no total movimentado. O relatório será gerado por Valor Total (R$) e exportado em formato Excel, segmentando os produtos por classe A, B ou C, conforme o percentual de participação.

É uma ferramenta importante para análises de compras, planejamento de estoque e decisões estratégicas.

Tela Principal – Filtros

Nesta tela, o usuário deve preencher os filtros obrigatórios e opcionais para geração do relatório:

Mês: Filtro opcional. Quando preenchido, define o intervalo entre o primeiro e o último dia do mês selecionado.
Ano: Filtro obrigatório. Define o ano de análise.
Tipo de Produto: Lista de categorias de produtos (Acabado, Combustíveis, Equipamentos, etc.). O usuário pode selecionar múltiplos tipos conforme a necessidade.

Após a definição dos filtros, clique em Confirmar para iniciar o processamento do relatório.

Regras de Geração do Relatório

Notas consideradas: apenas notas fiscais de entrada, com status “Liberada” ou “Integrada Contábil”.
Unidade Operacional: definida automaticamente conforme contexto do usuário.
Intervalo de Datas:
- Se o mês for informado, será considerado de 01/Mês/Ano até o último dia do mês.
- Se não for informado, considera-se de 01/01/Ano até 31/12/Ano.
Unidade de medida: sempre a unidade de estoque do produto.
Valor Unitário Médio: calculado por item como Valor Total dividido pela Quantidade.
Porcentagem (% Valor): calculada em relação ao total geral.
Data Última Entrada NF: é a movimentação mais recente registrada no sistema para o produto no período.

Regras de Exibição no Excel

Guia Valor:
- Ordenação por % (descendente), depois por Valor Total.
Formatos:
- Valores financeiros: contábil com duas casas decimais.
- Porcentagens: percentual com duas casas decimais (expansível no Excel).
- Datas: formato abreviado (DD/MM/AAAA).

Dashboard – Em Processamento

Após a confirmação, o sistema direciona para tela Em Processamento, onde o relatório será gerado.

O relatório final pode ser baixado assim que o status estiver como Processo Concluído.
Os nomes dos relatórios seguem um padrão que inclui o período, a unidade e o tipo de agrupamento.

Relatório em Excel

O relatório Excel contêm colunas organizadas para análise detalhada:

Colunas Apresentadas:

Coluna	Descrição
Rank	Posição do item na curva, com base em percentual de representatividade.
Código do Produto	Código interno do item/produto.
Descrição	Nome ou descrição do produto.
Und. Medida Estoque	Unidade de medida utilizada para controle de estoque.
Tipo de Produto	Categoria do produto.
Quantidade	Soma total das quantidades movimentadas no período.
Valor Unitário (R$)	Valor médio por unidade, calculado como: Valor Total / Quantidade.
Valor Total (R$)	Total movimentado em reais.
%	Representatividade do item em relação ao total geral (em Valor)
Classe	A (Alta), B (Média) ou C (Baixa), conforme o percentual.
Prioridade	Alta, Média ou Baixa.
Data Última Entrada NF	Data mais recente da movimentação do item no período.

Legenda (Classe e Prioridade)

% de Representatividade	Classe	Prioridade
Acima de 70%	A	Alta
Entre 20% e 70%	B	Média
Abaixo de 20%	C	Baixa

Relatório - Aba Valor (Ordenação por valor)

Ações e Configurações

Preencha obrigatoriamente o campo Ano.
Informe o Mês (opcional) para relatórios mensais.
Selecione os Tipos de Produto a serem considerados.
Clique em Confirmar para iniciar a geração.
Acompanhe o processamento na tela Em Processamento.
Faça o download do relatório em formato Excel
Utilize os dados para análises de compras, controle de estoque e planejamento estratégico.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.