**Tela de Filtros**
Na tela de geração do relatório, os filtros disponíveis são: - **Filial contábil** (múltipla seleção); - **Moeda**; - **Data do movimento (período obrigatório)**; - **Fornecedor (opcional)**; - **Tipo de título (código)**; - **Tipo de ordenação**: por **movimento** ou **vencimento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/IL5C0WhLggmpRcuD-image.png) Ao clicar no botão **Imprimir**, o sistema direciona o usuário para o **Dashboard**, onde o relatório aparecerá com status de processamento e ficará disponível para download assim que concluído.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/W5ge3pKNPalaDsBX-image.png) ---**Relatório Gerado - PDF**
O relatório PDF apresenta duas folhas por página com os seguintes campos: - Dados do título (fornecedor, portador, tipo de documento, série, parcela, valor, vencimento, etc.); - Sessão de **BAIXA** com campos em branco para preenchimento manual; - Sessão de **TRANSFERÊNCIA** com campos de lançamento no banco. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zogKcdOwGrJimJ9x-image.png) ---**Ações e Configurações**
- O campo **Data do movimento** é obrigatório. - A ordenação pode ser feita por **data de movimento** ou **vencimento**, conforme necessidade de organização. - Pode ser gerado para múltiplos fornecedores e tipos de títulos. - Os campos de baixa e transferência são impressos em branco para preenchimento posterior. - A exportação do relatório é feita exclusivamente em **formato PDF**, via dashboard. --- #### **2. Formato 4 por página.** A funcionalidade **Slip – 4 folhas** permite a geração de relatórios no formato PDF contendo informações de títulos a pagar agrupados em quatro blocos por página. Cada bloco exibe os principais dados do título, como fornecedor, portador, valor, datas de vencimento e emissão, além de áreas destinadas ao preenchimento de dados de baixa e aprovação. Este relatório é normalmente utilizado para formalização impressa e controle físico de pagamentos. ---**Tela de Filtros**
Na tela inicial, o usuário poderá configurar os filtros para emissão do relatório: - **Filial contabilizadora**: seleção múltipla de filiais; - **Moeda**: padrão em R$; - **Data do movimento**: intervalo obrigatório para buscar os títulos; - **Fornecedor** e **Tipo de título**: opcionais; - **Tipo de ordenação**: define a ordenação do relatório por **Movimento** ou **Vencimento**. Após preencher os filtros desejados, clique no botão **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9q7B1FUMHAOgNfl7-image.png) Ao clicar em **Imprimir**, o sistema direciona o usuário para o dashboard, onde o relatório gerado pode ser localizado, acompanhado de status do processamento. Ao final do processo (status: Processo Concluído), o relatório estará disponível para **download** em PDF. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/XlyTopR7v7f8JvyG-image.png) ---**Relatório em PDF**
O relatório apresenta: - Cabeçalho com dados da unidade operacional, programa, data e CNPJ do fornecedor; - Informações detalhadas do título: portador, tipo de documento, lote, número, valor, datas de emissão e vencimento; - Blocos para preenchimento manual com campos como valor da baixa, cheque, dados de transferência e aprovação; - Cada página contém **quatro títulos**, otimizando o uso de papel e facilitando o manuseio e arquivamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/fXqFPEywOgF28Vvg-image.png) ---**Ações e Configurações**
- O botão **Imprimir** inicia o processo de geração e envio do relatório ao dashboard; - Os campos obrigatórios são validados antes do envio; - O formato do relatório é exclusivamente em **PDF**; - A ordenação pode ser personalizada conforme necessidade: por data de movimento ou vencimento; - Ideal para ser utilizado em conjunto com processos internos de baixa e validação documental de pagamentos. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**