Tipo de participante

A tela Tipo de Participante permite o cadastro e a manutenção dos tipos de participantes envolvidos em contratos, como Contratante e Contratado . Essa definição é fundamental para estruturar o relacionamento entre as partes no contrato, identificar responsabilidades, aplicar máscaras de códigos e vincular tipos de documentos fiscais, quando necessário. 

 

 1. Tela Principal 

 

 A tela apresenta a listagem dos tipos de participantes cadastrados com as seguintes colunas: 

 

 

 

 

 

 Coluna 

 Descrição 

 

 

 

 

 🔍 Lupa (Consultar) 

 Permite visualizar os detalhes do participante. 

 

 

 ✏️ Lápis (Editar) 

 Habilita a edição do participante selecionado. 

 

 

 Código 

 Código numérico de identificação do tipo de participante. 

 

 

 Participante 

 Nome do tipo de participante (ex: CONTRATANTE, CONTRATADO). 

 

 

 Máscara 

 Código máscara aplicado para o participante nos documentos. 

 

 

 Tipo de Documento 

 Tipo de documento fiscal associado (ex: NOTA DE SERVIÇO, NENHUM). 

 

 

 Ativo 

 Indica se o participante está ativo para utilização nos contratos. 

 

 

 

 

 

 

 2. Filtros e Pesquisa 

 Na parte superior da tela, o usuário pode utilizar filtros para localizar rapidamente registros: 

 

 

 Filtrar por : Campo a ser utilizado como critério (ex: Participante). 

 

 

 Valor : Condição da busca (ex: “Começa com”, “Contém”, etc.). 

 

 

 Campo de texto livre : Área para digitar o valor da pesquisa. 

 

 

 Botões disponíveis: 

 

 

 🔍 Pesquisar – Executa a consulta conforme o filtro definido. 

 

 

 🔄 Limpar Dados – Remove os filtros e exibe todos os registros. 

 

 

 

 3. Inserção de Novo Participante 

 

 Permite o cadastro de um novo tipo de participante. Ao clicar no botão, o sistema direciona para uma nova tela onde devem ser informados os seguintes campos: 

 

 

 Participante – Nome do tipo de participante (obrigatório). 

 

 

 Máscara – Código que será utilizado como padrão para gerar o identificador no contrato. 

 

 

 Tipo de Documento – As opções disponíveis para o campo são: 

 

 

 NENHUM – Quando não há documento associado. 

 

 

 NOTA DE SERVIÇO – Quando há emissão de nota vinculada ao participante. 

 

 

 PAGAMENTO DE FATURA – Quando há registros relacionados a faturas. 

 

 

 Essa configuração permite determinar se o tipo de participante terá algum papel na geração ou recebimento de documentos fiscais dentro dos contratos. 

 

 

 Ativo – Checkbox que define se o registro estará disponível para uso. 

 

 

 Após preencher os campos, o usuário deve confirmar a ação para salvar o novo registro. 

 

 Ações e Configurações 

 

 A máscara (#CRTE, #CRTO, etc.) será utilizada para facilitar a padronização e identificação dos participantes nos contratos. 

 O campo “Tipo de Documento” ajuda a configurar documentos específicos que devem ser emitidos conforme o tipo de participante. 

 Participantes inativos não poderão ser utilizados em novos contratos. 

 A numeração do código do participante é gerada automaticamente pelo sistema (sequencial). 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.