Aprovação de Cheques

A tela de Aprovação de Cheques permite que usuários analisem, aprovem ou rejeitem cheques previamente auditados. Os cheques listados nesta interface devem estar com o status "Auditado", e podem ser aprovados para processamento posterior ou rejeitados com cancelamento do fluxo correspondente. A interface também possibilita a exportação das informações para planilha Excel, considerando os itens selecionados. 

 

 Tela Principal 

 Na tela são exibidos os cheques pendentes de aprovação. É possível aplicar filtros por data de emissão, data prevista de depósito, número do pedido, número do cheque e número do banco. 

 

 

 Cada linha corresponde a um cheque com dados como número do pedido, cliente, banco, datas e valor. 

 

 

 Ao selecionar um ou mais cheques, o sistema exibe no rodapé: 

 

 

 A quantidade selecionada 

 

 

 O valor somado dos cheques marcados. 

 

 

 

 

 

 

 Aprovar Cheques Selecionados 

 Após selecionar um ou mais cheques e clicar no botão  "Aprovar cheques selecionados" , o sistema solicita confirmação da ação com a mensagem: 

 Após confirmação, o sistema processa os cheques selecionados, exibe a mensagem de sucesso e o cheques passam a exibir o status  "Aprovado". 

   

 

 Rejeitar Cheques Selecionados 

 Se desejar rejeitar um cheque, clique em  "Rejeitar cheques selecionados" . O sistema abrirá uma caixa de diálogo solicitando: 

 Ao confirmar, o sistema cancela o cheque e mostra mensagem de sucesso. O item será excluído da listagem de cheques pendentes de aprovação. 

 

 Exportar para Excel 

 Clicando no botão  Excel , será gerado um relatório contendo apenas os cheques selecionados na tela. A planilha exibirá as colunas: 

 

 

 Nro. do Cheque 

 

 

 Nro. do Pedido 

 

 

 Nome Cliente 

 

 

 Número e Nome do Banco 

 

 

 Data de Emissão 

 

 

 Data Prevista de Depósito 

 

 

 Valor 

 

 

 Situação 

 

 

 

 

 Consulta de Cheque 

 Para acessar os detalhes completos de um cheque, clique no ícone de lupa (🔍) correspondente à linha desejada. 

 A tela apresenta: 

 

 

 Informações completas do cheque (cliente, banco, datas, valor, status da auditoria e aprovação) 

 

 

 Histórico de operações realizadas 

 

 

 Descrição da operação de auditoria e aprovação 

 

 

 

 

 Ações e Configurações 

 

 

 Aprovar : apenas cheques com status "Auditado" podem ser aprovados. 

 

 

 Rejeitar : remove o cheque do fluxo de aprovação. Pode ser feito sem informar motivo. 

 

 

 Exportar Excel : filtra apenas os cheques selecionados. 

 

 

 Consulta : permite visualizar o histórico e todos os dados detalhados do cheque. 

 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.