**Tela Principal**
A tela inicial exibe todos os cheques cadastrados, com ou sem pedido vinculado. Os principais campos de filtro são: - Data de Emissão - Data Prevista de Depósito - Data de Compensação - Número do Banco, do Cheque e do Pedido - Nome do Cliente e Nome do Portador 📌 A listagem traz os dados como número do pedido, cliente, banco, agência, conta, valor, situação e tipo de cadastro (manual ou automático).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/8BALQYnpfwoVix78-image.png) ---**Inclusão de Cheque**
**Step 1/2 - Dados principais do cheque.** Ao clicar no botão **"Inserir"**, o sistema direciona para o formulário de cadastro do cheque, onde o usuário deve preencher os campos obrigatórios: - Nro. do Cheque - Banco, Agência e Conta - Cliente e Filial - Valor - Data de Emissão e Data Prevista de Depósito - Nome do Portador - Código da Compensação [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/nFdOmQYJzPeCMPB9-image.png) **Step 2/2 - Inclusão de Pedido** Após a inclusão do cheque, é possível associar um **pedido**. Isso é feito acessando a aba **"Pedido do Cheque"** no mesmo formulário e preenchendo os seguintes dados: - Número do Pedido - Parcela - Tipo do Pedido - Forma de Pagamento [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/p8jkwFeQwCj5za6S-image.png)Ao clicar em **Confirmar**, o sistema salva as informações e retorna à tela principal exibindo a mensagem de sucesso:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/L4k7aBm2y1bo1bAi-image.png) ---**Consulta de Cheque**
Clicando no ícone de **lupa** ao lado do cheque desejado, o sistema abre a tela de consulta com todas as informações cadastradas, incluindo: - Dados bancários, valores e datas - Origem do cheque - Situação de validação e auditoria - Histórico da operação (aba inferior) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/4GWVp0mFXmoi5QE6-image.png) ---**Edição de Cheque**
Para editar um cheque, basta clicar no lápis e alterar os campos desejados. O sistema permite atualizar dados como: - Código do cliente - Origem - Valor - Valor do Cheque - Data de Emissão - Data Prevista Depósito - Cód. Câm. Compensação - Nome Portador [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/36J65FIhiyZIviLI-image.png) ---**Ações e Configurações**
- A inserção de cheques exige preenchimento dos campos obrigatórios marcados com asterisco vermelho. - A aba **Pedido do Cheque** só pode ser preenchida após o cadastro inicial. - É possível incluir mais de um pedido por cheque. - A consulta traz o histórico completo de alterações, com data e usuário. - Cheques em situação **“Em Aberto”** e o cadastro "**Manual**", podem ser editados livremente; cheques validados ou auditados têm edição limitada. - A exclusão de cheques não é permitida diretamente por esta tela. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**