Motivos de Devolução

A funcionalidade Motivos de Devolução permite a gestão dos códigos e descrições dos motivos pelos quais cheques foram devolvidos. Esses motivos seguem padronização bancária e são essenciais para a análise e tratativas de inconsistências financeiras. O cadastro inclui um código numérico de retorno e uma descrição explicativa, com opção de exportação para Excel ou PDF. 

 

 Tela Principal 

 Na tela principal, são listados os registros cadastrados com as colunas: 

 

 

 Cód. Mot. Devolução : Código oficial do motivo de devolução (ex.: 64, 38). 

 

 

 Descrição : Explicação do motivo (ex.: "ARQUIVO LÓGICO NÃO PROCESSADO"). 

 

 

 Ativo : Status do registro (Sim/Não). 

 

 

 Ferramentas disponíveis: 

 

 

 Filtro com critérios (campo, valor, operador lógico). 

 

 

 Botões de ação: Inserir , Excel , PDF . 

 

 

 Paginação no rodapé. 

 

 

 

 

 Inserção de motivos 

 Ao clicar em  Inserir , abre-se a tela de cadastro com os campos obrigatórios: 

 

 

 Cód. Mot. Devolução : Código numérico do motivo. 

 

 

 Descrição : Texto explicativo do motivo. 

 

 

 Ativo : Status do registro (Sim/Não). 

 

 

 Clique em Confirmar para salvar ou Fechar para cancelar a operação. 

 

 Consulta de Registro 

 A visualização de um registro cadastrado é apresentada em modo leitura. Mostra os dados preenchidos com o botão  Fechar disponível para retornar. 

 

 Edição de Registro 

 A edição é feita ao clicar no ícone de lápis na tela principal. Os campos são habilitados para modificação. Após ajustes, clique em Confirmar para salvar. 

 

 Exclusão de Registro 

 Ao solicitar a exclusão de um registro, o sistema exibe o alerta: "Confirme a eliminação dos dados." Após a confirmação, aparece a mensagem: "Registro excluído com sucesso", O item é removido da lista principal. 

 

 Exportação em Excel 

 A opção  Excel gera uma planilha com os dados listados, incluindo: 

 

 

 Cód. Mot. Devolução 

 

 

 Descrição 

 

 

 Ativo 

 

 

 A planilha inclui cabeçalho com data/hora e nome da empresa. 

 

 Exportação em PDF 

 A opção PDF gera um relatório pronto para impressão com cabeçalho padronizado, listando todos os registros da base, formatado para leitura clara e apresentação oficial. 

 

 Ações e Configurações 

 

 

 Utilize Inserir para adicionar motivos personalizados, sempre respeitando as normas bancárias. 

 

 

 Mantenha atualizada a lista com status ativo , evitando confusão operacional. 

 

 

 Use filtros para encontrar rapidamente códigos específicos. 

 

 

 Gere relatórios via Excel ou PDF para análise, auditoria ou envio a terceiros. 

 

 

 A exclusão deve ser feita com cautela, pois afeta registros históricos e referências cruzadas com movimentos de cheques. 

 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.