**Tela Principal**
Tela principal serão exibidos os cheques "**Aguardando Validação**" e "**Recusado**" Componentes: - **Filtros**: - Nro do Cheque, Nro do Pedido, Cliente - Data de Emissão (intervalo) - Data Prev. de Depósito (intervalo) - Situação: Todos / Aguardando Validação / Auditado / Recusado - **Botões de Ação**: - `Validar Cheques Selecionados` - `Recusar Cheques Selecionados` - **Lista de Cheques** com as colunas: - Nro. do Cheque - Número do Banco - Código do Cliente - Filial - Nome do Cliente - Nº do Pedido - Valor - Data de Emissão - Data Prevista Depósito - Situação da Validação - **Marcação por checkbox** para seleção em lote. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/S1l5Td9eH6A0ukXF-image.png) ---**Validação de Cheques Selecionados**
Ao clicar em "Validar cheques selecionados" o sistema abre um **pop-up de confirmação** com a mensagem:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/OMuXslFs24TCM03v-image.png) Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/1KkAOZTNdfPOBst4-image.png)A situação do cheque é atualizada para **Validado**. ---**Recusar Cheques Selecionados**
Ao clicar em Recusar cheques selecionados, é exibido o pop-up:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/EofL8aukApaZNRpp-image.png) Ao confirmar a recusa, o sistema direciona para uma nova tela onde é necessário preencher o **Motivo** da recusa. Campos exibidos: - Nº do Cheque - Conta bancária do cheque - Banco / Agência - Nome do Cliente - Valor, Data de Emissão, Data para Depósito - Campo obrigatório: **Motivo** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/2Q4jup3fXsGY2cBz-image.png)Após preencher o motivo, o sistema solicita a confirmação final:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/06JB67w1nI2DUDsq-image.png) O sistema apresenta a mensagem abaixo e a situação do cheque é atualizada para **Recusado**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/fRpYZsryOrlgtDQB-image.png) ---**Consulta de Detalhes**
Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, é possível visualizar os detalhes completos do cheque, incluindo: - Dados bancários e do cliente; - Situação da Validação; - Situação da Auditoria; - Histórico de movimentações com data, responsável e observações. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/eMGYcWDUaWWfbn0T-image.png) ---**Ações e Configurações**
- Utilize os **filtros** para localizar rapidamente cheques por número, cliente, data de emissão ou depósito. - Valide cheques em lote através da seleção múltipla com as caixas de seleção. - Para cada recusa, é obrigatório registrar o **motivo**, garantindo transparência na auditoria. - O sistema exibe mensagens de sucesso para todas as ações confirmadas. - Use o status da coluna "Situação da Validação" para acompanhar o andamento dos cheques: - **Aguardando Validação**: pendente de análise. - **Recusado**: rejeitado com justificativa. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**