**Parâmetros Gerais**
**Unidade Operacional:** Exibe o código e o nome da unidade operacional. Esse campo é somente leitura. **Grupo Financeiro para Transferência** Exibe o código e a descrição do grupo financeiro utilizado para transferências (Exemplo: **10005 TRANSFERÊNCIA**). Esse campo é somente leitura. **Prazo Adicionado no Pagamento** Campo editável onde o usuário pode inserir um número de dias a serem adicionados ao prazo de pagamento. O valor padrão é 0 dias. A unidade de tempo utilizada é em **dias**. **Prazo Adicionado no Recebimento** Campo editável onde o usuário pode inserir um número de dias a serem adicionados ao prazo de recebimento. O valor padrão é 0 dias. A unidade de tempo utilizada é em **dias**.**Aba - Tipos de Pedido**
Nesta seção, é possível configurar os diferentes tipos de pedidos cadastrados no sistema. - Cada linha contém um campo de seleção onde o usuário pode escolher o tipo de pedido aplicável. - Exemplo de opções disponíveis: **"DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR"**. - O sistema permite adicionar novos registros por meio da opção **"Novo registro"**.**Aba - SubGrupos para Impermeabilização**
Nesta seção, o usuário pode configurar grupos e subgrupos específicos relacionados à impermeabilização. - Cada linha contém dois campos de seleção: - **Grupo**: Exemplo **"ALIMENTOS"** - **SubGrupo**: Exemplo **"ALIMENTOS"** - O sistema permite adicionar novos registros por meio da opção **"Novo registro"**.**Ações e Configurações**
- Para modificar os valores de **Prazos Adicionados no Pagamento ou Recebimento**, basta editar os campos numéricos correspondentes e pressionar **Confirmar**. - Para adicionar um novo **Tipo de Pedido** ou **SubGrupo de Impermeabilização**, clique em **"Novo registro"** e selecione os valores apropriados. - Para cancelar qualquer alteração antes de salvar, basta clicar em **Fechar**. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**