OS 102526 - OBRIGAÇÃO - RECEBIMENTO REVENDA - ADAPTAÇÃO RECEBIMENTO DECOR - REFORMA TRIBUTARIA - UTILIZAR RECEBIMENTO TRADICIONAL COMO MODELO

Objetivo: 

 A correção implementada visa garantir a adaptação do Recebimento Decor (modelo do recebimento tradicional) para considerar os novos impostos IBSS/CBS em duas rotinas : 

 

 

 Recebimento via XML (Importar XML) 

 

 

 Recebimento manual (Inserir) 

 

 

 Confirmando que: 

 

 

 Os campos/abas dos novos impostos estão disponíveis na tela de consulta do item . 

 

 

 Os valores de base, alíquota e valor de CBS / IBS UF / IBS Mun / IBS Total são lidos do XML (quando informados) e gravados corretamente . 

 

 

 No recebimento manual, os percentuais seguem a parametrização do módulo Fiscal e os valores são calculados/gravadados conforme a base informada. 

 

 

 A “situação reportada” (ex.: não totalizar na nota / inconsistência de gravação/tela ) foi atendida no desenvolvimento final. 

 

 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Recebimento Revenda de número 130920 Genexus 17  ou superior; 

 

 

 Necessário ter a opção de lançamento prévio habilitado. 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 01 — Recebimento via XML (Upload + Importar XML) lendo/gravar novos impostos 

 Passo a passo 

 

 

 Acessar: Corporativo > Configuração empresa > Parâmetro recebimento (editar na UOP que fará o recebimento). 

 

 

 

 

 Na aba orçamento/diretório , informar o diretório para arquivos XML. 

 

 

 Resultado esperado: diretório salvo e válido. 

 

 

 

 Acessar: Recebimento Revenda > Upload de XML . 

 

 

 

 

 Clicar em Adicionar arquivos , selecionar o XML e Confirmar . 

 

 

 Resultado esperado: upload concluído com sucesso e arquivo copiado para a pasta parametrizada. 

 

 

 

 

 Acessar: Recebimento Revenda > Nota fiscal: Revenda (Importar XML) . 

 

 

 

 

 Informar a chave e pressionar TAB para carregar. 

 

 

 Preencher campos obrigatórios. 

 

 

 Garantir que a nota esteja vinculada a uma OC compatível (tipo de pagamento igual ao da OC). 

 

 

 Resultado esperado: itens do XML são carregados e aparecem para seleção. 

 

 

 

 Selecionar o item do XML e clicar em  Próxima . 

 Resultado esperado: item relacionado com sucesso e avanço para rateio. 

 

 

 

 Informar/editar o Rateio do item (base de cálculo e confirmar). 

 

 

 Resultado esperado (ponto principal): 

 

 

 Os valores lidos do XML para vBC, pCBS, vCBS, pIBSUF/vIBSUF, pIBSMun/vIBSMun e vIBS aparecem corretamente no rateio/aba correspondente. 

 

 

 Não ocorre erro de validação. 

 

 

 

 

 

 Clicar em Próxima e Finalizar o recebimento. 

 Resultado esperado: NF gerada com sucesso. 

 

 

 

 

 

 Consultar a nota e consultar o item . 

 Resultado esperado: existe nova aba no item exibindo os novos impostos (IBS/CBS) com os mesmos valores do XML. 

 

 

 

 

 

 Cenário 02 — Recebimento manual (Inserir) calculando novos impostos pela parametrização Fiscal 

 Passo a passo 

 

 

 Acessar: Recebimento > Nota fiscal: Revenda (Inserir) . 

 

 

 Preencher campos obrigatórios e clicar em Confirmar . 

 

 

 

 

 

 Preencher campos obrigatórios e clicar em confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 Se os itens não carregarem : 

 

 

 Acessar: Compras Revenda > Gerar etiquetas a partir da OC 

 

 

 Filtrar pela OC e clicar em Gerar etiquetas . 

 

 

 Resultado esperado: etiquetas geradas e, ao retornar/atualizar o recebimento, itens passam a carregar. 

 

 

 Voltar ao recebimento e atualizar a tela . 

 

 

 Informar quantidade entregue , selecionar o item e clicar em Próxima . 

 

 

 Resultado esperado: item relacionado e segue para rateio. 

 

 

 

 Editar o Rateio pendente: 

 

 

 Informar o código da base de cálculo 

 

 

 Informar o valor base para cálculo dos novos impostos 

 

 

 Confirmar 

 

 

 Resultado esperado (ponto principal): 

 

 

 As alíquotas aplicadas para IBS/CBS seguem a parametrização do Fiscal (regra informada). 

 

 

 Os valores calculados são consistentes com a base informada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avançar para a próxima etapa onde existe a aba dos novos impostos. 

 

 

 Validar se a nota totaliza automaticamente os novos impostos. 

 

 

 Caso o sistema exija preenchimento manual do total, informar o valor solicitado e finalizar. 

 

 

 Resultado esperado (verificação da situação reportada): 

 

 

 Se a correção foi entregue: a aba deve totalizar corretamente e a NF deve finalizar sem ajustes manuais indevidos. 

 

 

 Se ainda existir regra de digitação total: o sistema deve ao menos validar e gravar corretamente o que foi informado, sem divergência na consulta e no banco. 

 

 

 

 

 Finalizar o recebimento. 

 Resultado esperado: NF gerada com sucesso. 

 

   

 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.