OS 102870 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - AJUSTE DOS ANEXOS Objetivo: Esta alteração tem por objetivo validar as melhorias implementadas no processo de anexos vinculados aos lançamentos do Fluxo de Caixa , garantindo que: Os anexos vinculados ao lançamento sejam exibidos diretamente no grid principal da tela de lançamentos manuais , através de um atalho semelhante ao utilizado em outros processos do sistema (ex.: Contas a Pagar). O sistema permita visualizar e baixar os arquivos anexados ao lançamento. O sistema apresente corretamente os anexos vinculados, inclusive quando houver mais de um anexo do mesmo tipo . O sistema disponibilize o Comprovante SisPag quando o lançamento for realizado por meio dessa integração. O sistema não permita incluir anexos do tipo COMPROVANTE quando o lançamento já estiver com status Realizado . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Fluxo de caixa de número 134072 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Validação do atalho de anexos no grid do Fluxo de Caixa Passo a passo Acessar o sistema SEND ERP . Navegar até o menu: Aguardar o carregamento da tela  Fluxo de Caixa . Localizar um lançamento listado no grid. Verificar se existe um ícone/atalho de anexos disponível na linha do lançamento . Posicionar o cursor ou clicar sobre o ícone. Resultado esperado O sistema deve apresentar no grid um atalho para acesso aos anexos vinculados ao lançamento . O atalho deve estar disponível tanto para lançamentos Previstos quanto Realizados . A funcionalidade deve funcionar de forma semelhante ao acesso de anexos existente em Contas a Pagar . OS vinculada Clique aqui Cenário 02 – Acesso e visualização dos anexos vinculados ao lançamento Passo a passo Na tela Fluxo de Caixa , localizar um lançamento que possua anexos vinculados. Clicar no ícone de anexos disponível no grid . Aguardar a abertura da tela de Anexos vinculados . Resultado esperado O sistema deve abrir uma tela contendo as seguintes informações: Tipo do anexo Nome do arquivo Extensão do arquivo Data de inclusão Usuário responsável pela inclusão O usuário deve conseguir: Visualizar o anexo Realizar o download do arquivo. Cenário 03 – Validação da listagem de múltiplos anexos do mesmo tipo Passo a passo Acessar o menu: Localizar um lançamento que possua  mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: dois anexos do tipo Pedido). Clicar no ícone de anexos disponível no grid. Verificar a listagem exibida. Resultado esperado O sistema deve apresentar todos os anexos vinculados ao lançamento . Caso exista mais de um anexo do mesmo tipo, todos devem ser exibidos corretamente na listagem. Cada anexo deve possuir opção de download individual . Cenário 04 – Validação da visualização do comprovante SisPag Passo a passo Acessar o menu: Localizar um lançamento que tenha sido baixado via SisPag . No grid do fluxo de caixa, identificar a opção Comprovante (SisPag) . Clicar na opção para visualização do comprovante. Resultado esperado O sistema deve abrir o arquivo PDF do comprovante de pagamento SisPag . O documento deve conter informações da transação, como: Empresa Conta de débito Favorecido Banco destino Data do pagamento Valor da transação Autenticação bancária. Cenário 05 – Validação da regra de bloqueio para inclusão de COMPROVANTE em lançamento REALIZADO Passo a passo Acessar o menu: Localizar um lançamento com status REALIZADO . Selecionar o lançamento. Acessar a opção Anexar arquivo . Abrir o campo Tipo de Anexo . Resultado esperado O sistema não deve apresentar a opção COMPROVANTE no campo Tipo de Anexo . Apenas os demais tipos de anexos devem permanecer disponíveis. Dessa forma, o sistema garante que não seja possível anexar comprovantes manualmente após a realização do lançamento . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.