OS 103123 - MELHORIA - FATURAMENTO - ALTERAR ROTINA DE ENVIO DE E-MAIL AUTOMATICO Objetivo: Esta alteração tem por objetivo validar a alteração da rotina de envio de e-mail do DANFE, garantindo que: O envio de e-mail  não ocorra mais na emissão da nota fiscal . O envio de e-mail ocorra somente após o processo de expedição da Ordem de Carga . Notas fiscais sem data de saída (não expedidas) sejam bloqueadas para envio de e-mail . A rotina de expedição permita impressão do DANFE e envio por e-mail . A opção de envio automático de e-mail na expedição funcione corretamente . O sistema registre log da operação de envio de e-mail da NFe . As funcionalidades estejam disponíveis apenas quando o pedido estiver expedido . O comportamento do sistema esteja conforme solicitado na melhoria. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Doc. Eletrônico de número 134699  ou superior; Faturamento  de número 134478 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 — Validar bloqueio de envio de e-mail para NF sem expedição Passos Acessar o módulo Doc. Eletrônico . Selecionar o menu NFE → Envio de E-mail . Informar o período conforme exemplo exibido na tela. Executar a consulta das notas fiscais. Resultado Esperado O sistema não deve listar notas fiscais que não possuam data de saída . O envio de e-mail deve estar bloqueado para notas que não foram expedidas . Cenário 02 — Validar exibição de NF expedida para envio de e-mail Passos No menu NFE → Envio de E-mail , consultar notas dentro do período informado. Localizar nota desejada. Exemplo: Nota Fiscal 307884 . Acessar o módulo Faturamento → Consulta Nota Fiscal . Consultar a nota 307884. Resultado Esperado A nota deve possuir data de saída preenchida . A nota deve estar expedida . A nota deve aparecer disponível para envio de e-mail no Doc. Eletrônico . Cenário 03 — Validar que NF sem data de saída não aparece para envio Passos Consultar no módulo Faturamento → Consulta Nota Fiscal . Localizar a Nota Fiscal 308026 dentro do mesmo período. Verificar os dados da nota. Resultado Esperado A nota não possui data de saída registrada . A nota não deve aparecer no menu de envio de e-mail do Doc. Eletrônico . Cenário 04 — Validar disponibilização da impressão de DANFE na expedição Passos Acessar Faturamento . Navegar até Expedição → Expedição de Ordem de Carga . Consultar as ordens de carga existentes. Resultado Esperado O sistema deve disponibilizar ícone para impressão do DANFE diretamente na grade . Cenário 05 — Validar envio manual de DANFE por e-mail na expedição Pré-requisitos Antes de realizar o envio da DANFE por e-mail, verificar as seguintes configurações: Acessar Corporativo → Parceiros → Cliente & Fornecedor . Localizar o cliente da nota fiscal. Na aba Principal , verificar se a opção “Envio de PDF” está habilitada . Confirmar se existe um e-mail informado no campo “E-mail para envio arquivo DANFE” . Além disso, sugere-se verificar a seguinte configuração para um melhor funcionamento do envio de e-mails: Acessar Documento Eletrônico → Configuração → Texto de e-mail padrão . Verificar se existe um cadastro de texto padrão para envio de NFe . Confirmar se o cadastro possui assunto do e-mail configurado . Sugestão: Manter o cadastro de texto padrão de e-mail com assunto configurado , pois isso garante que os e-mails enviados pelo sistema tenham título definido e padrão de comunicação adequado com o cliente. Passos Acessar Faturamento → Expedição → Expedição de Ordem de Carga . Localizar uma ordem expedida. Selecionar o ícone Enviar e-mail . Resultado Esperado O sistema deve permitir envio manual de DANFE por e-mail . O envio deve ocorrer apenas para pedidos expedidos . Cenário 06 — Validar envio automático de e-mail ao registrar expedição Passos Acessar Expedição de Ordem de Carga . Marcar a opção: Envia DANFE caso a opção esteja habilitada por e-mail ao registrar a saída Registrar a expedição do pedido. Confirmar a operação. Resultado Esperado O sistema deve: Registrar a expedição Gerar o DANFE Enviar automaticamente o e-mail ao cliente. Cenário 07 — Validar geração automática do DANFE e envio de e-mail Passos Confirmar o registro de expedição. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema. Resultado Esperado O sistema deve: Baixar automaticamente o PDF do DANFE . Enviar o e-mail para o cliente. Exibir mensagem de sucesso da operação . Cenário 08 — Validar registro do log do envio de e-mail da NFe Passos Acessar Faturamento → Notas Fiscais → Consulta Nota Fiscal Consultar uma nota que teve envio de e-mail. Acessar a aba Log de Ocorrência .   Resultado Esperado O sistema deve registrar no log: E-MAIL ENVIADO Informando: Data Hora Usuário responsável ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.