OS 103139 - MELHORIA - DOC. ELETRÔNICO - NFE COM SUSPENSÃO CST IBS/CBS 550

Objetivo: 

 A solicitação tem como objetivo validar a correção realizada na geração do XML da NF-e para notas emitidas com CST 550 – Suspensão , garantindo que o sistema passe a alimentar corretamente o bloco de Tributação Regular , obrigatório para essa CST, eliminando a rejeição 1065 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular .. 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  Doc. Eletrônico de número XXXX ou superior. 

 

 Teste realizado após a atualização. 

 Cenário 01 – Vinculação da CST 550 no cadastro de CIO 

 Passo a passo: 

 

 Acessar o módulo Livros Fiscais . 

 Acessar o menu Cadastros > CFOP > CFOP - Código Fiscal Operação . 

 Consultar ou alterar o CFOP utilizado na operação. 

 Acessar o cadastro de CIO vinculado ao CFOP. 

 Editar ou incluir um CIO. 

 Acessar a aba CBS/IBS . 

 Informar:

 

 Situação Tributária: 550 - Suspensão 

 Classificação Tributária: conforme parametrização da operação. 

 

 

 Confirmar o cadastro. 

 

 Resultado esperado: 

 O sistema deve permitir o vínculo da CST 550 e da respectiva Classificação Tributária IBS/CBS no cadastro de CIO, mantendo a configuração disponível para utilização nos pedidos e notas fiscais. 

 

 Cenário 02 – Utilização do CFOP/CIO no pedido de venda 

 Passo a passo: 

 

 Acessar o módulo Vendas . 

 Acessar o menu Orçamentos/Pedidos > Emissão de Pedidos . 

 Criar um novo pedido ou editar um pedido existente. 

 Acessar a aba Itens . 

 Inserir ou alterar o item do pedido. 

 Informar o CFOP e CIO configurados anteriormente com CST 550. 

 Confirmar o item. 

 Confirmar o pedido. 

 

 Resultado esperado: 

 O sistema deve gravar o item do pedido com o CFOP/CIO selecionado, mantendo o vínculo com a parametrização fiscal da CST 550 - Suspensão . 

 

 Cenário 03 – Emissão da NF-e com item parametrizado com CST 550 

 Passo a passo: 

 

 Acessar o módulo Faturamento . 

 Acessar o menu Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal . 

 Selecionar o pedido criado anteriormente. 

 Avançar para a etapa Itens . 

 Verificar o item da nota. 

 Confirmar que o item está com o CFOP/CIO configurado com CST 550. 

 Prosseguir com a emissão da nota fiscal. 

 Finalizar a emissão. 

 

 Resultado esperado: 

 A NF-e deve ser emitida normalmente, mantendo no item o vínculo fiscal com CST 550 - Suspensão , sem alteração indevida no processo de faturamento. 

 

 Cenário 04 – Geração do XML com bloco de Tributação Regular 

 Passo a passo: 

 

 Após a emissão da NF-e, acessar o XML gerado. 

 Localizar o grupo referente ao IBS/CBS do item. 

 Verificar se o XML possui o bloco de Tributação Regular . 

 Conferir se o bloco foi alimentado com as informações obrigatórias para a CST 550. 

 

 Resultado esperado: 

 O XML deve ser gerado contendo o bloco de Tributação Regular , obrigatório para notas com CST 550 - Suspensão . 

 

 Cenário 05 – Transmissão da NF-e no módulo Documento Eletrônico 

 Passo a passo: 

 

 Acessar o módulo Documento Eletrônico . 

 Acessar o menu NFE > Transmissão . 

 Localizar a NF-e emitida. 

 Selecionar a nota. 

 Clicar em Transmitir . 

 Verificar o retorno da transmissão ou validação. 

 

 Resultado esperado: 

 A nota não deve apresentar a rejeição 1065 , pois o XML deve conter corretamente o bloco de Tributação Regular exigido para a CST 550. 

 

 Cenário 06 – Validação do XML no validador externo 

 Passo a passo: 

 

 Copiar o XML gerado pela NF-e. 

 Acessar o validador de mensagens do projeto NF-e. 

 Colar o XML no campo de validação. 

 Executar a validação. 

 Analisar os retornos apresentados. 

 

 Resultado esperado: 

 O validador não deve apresentar a rejeição 1065 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular . 

 Caso existam outras rejeições, elas devem estar relacionadas a validações independentes da tributação regular, não impactando a correção desta O.S. 

 

 Resultado Final Esperado 

 Com a correção aplicada, as NF-e emitidas com CST 550 - Suspensão devem gerar o XML com o bloco de Tributação Regular preenchido corretamente, atendendo à regra fiscal exigida e eliminando a rejeição 1065 identificada nos testes internos. 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.