OS 103200 - CORREÇÃO - SENDDECOR - INTEGRAÇÃO NOTA DE CRÉDITO - ERRO AO INTEGRAR Objetivo: Esta alteração visa corrigir o processo de geração da Conta a Pagar (CP) durante a integração de Notas de Crédito , garantindo que a UOP utilizada esteja condizente com o pedido selecionado , evitando inconsistências que impediam a integração da nota. Durante análise com o desenvolvedor, foi identificado que a causa do erro ocorria no momento da geração da CP , sendo realizado um ajuste na aplicação para tratar corretamente essa situação no fluxo de geração. Com essa correção, novas integrações passam a validar corretamente as informações do pedido e da UOP, permitindo que a nota de crédito seja integrada sem ocorrência de erro . Importante : Para itens que já foram gerados antes da atualização do sistema , pode ser necessário um ajuste pontual na base de dados . Nesses casos, o usuário deverá entrar em contato com a Send Solutions para análise e correção do registro específico. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  SENDDECOR de número 134171 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Validação da UOP na geração da CP Objetivo : Validar que o sistema realiza corretamente a validação da UOP vinculada ao pedido no momento da geração da CP. Passo a passo Acessar o processo de geração de CP Selecionar uma UOP que a contabilizadora seja diferente do Pedido. Clique em Itens CP. Resultado esperado O sistema valida a UOP vinculada ao pedido. O sistema deve exibir mensagem de alerta impedindo a geração da CP para UOP errada. Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de pedidos Na tela pricipal, clique em Inserir . Note que nesse exemplo estamos usando UOP direntes e que tem UOP contabilizadoras diferentes. Cenário 2: Integração de Nota de Crédito  Objetivo : Validar que após a correção aplicada, o sistema permite integrar normalmente uma nota de crédito quando os dados do pedido e UOP estão corretos. Passo a passo Acessar o módulo Administração de vendas navegue até Integração de Nota de Crédito Localizar uma nota de crédito vinculada a um pedido. Selecionar a nota para integração. Acionar a opção Integrar Nota . O sistema executa o processo de geração da Conta a Pagar . Resultado esperado O sistema executa corretamente o processo de integração A validação da UOP é realizada com base no pedido selecionado. A nota de crédito é integrada sem apresentar erro. O sistema apresenta mensagem de sucesso na operação. Geração de Cancelamento de Pedido. Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de pedidos Na tela pricipal, clique em Inserir . Seleione a UOP que será gerado o cancelamento(1). selecione a UOP do pedido e clique em Itens CP (3) Ao abrir a tela de itens do cancelamento, clique em inserir . Após clicar em inserir, será exibido o pop-up. selecione o item desejado (1), informe a quantidade (2) e clique em Gravar (3) Edite o item gravado. Insira os dados desejados (1) e clique em Gravar (2). Agora clique em Nota de Crédito. Insira od dados da Nota de crédito. Informe o número da NC (1), valor (2) e confirme (3). Ao confirmar será exibida mensagem de sucesso. Ao retornar para tela Finalize a digitação O sistema exibirá mensagem de sucesso. Aprovar Cancelamento de Pedido Acessando a funcionalidade. Tela de aprovação. Na tela princpal, encontre a CP criada e clique em aprovar. Confirme a aprovação no pop-up. Sistema exbirá mensagem de sucesso na aprovação. Integração de Nota de crédito Acessando a funcionalidade Tela de integração. Na tela principal, encontre a nota de crédito pendente de integração e clique no botão de integrar. Confirme a integração no pop-up. O sistema exibiá mensagem de sucesso. Consulta da Nota de Crédito integrada. Acessando a funcionalidade Consulta de título Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar a nota de crédito gerada. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.