OS 103454 - MELHORIA - SENDDECOR - EDIÇÃO CAMPO OUTRAS DESPESAS

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar a correção do cálculo de Outras Despesas Acessórias, garantindo que:

• Não ocorra mais replicação indevida do valor em nos itens.
• O valor seja rateado por grupamento (Grp.)
• O total de Outras Despesas seja consistente entre:
  • Pedido
  • Grid de faturamento
  • Nota fiscal
• O sistema respeite faturamento parcial.
• O pedido não permita manutenção após faturamento.
• Nova coluna Grp. (Grupamento) esteja sendo aplicada corretamente.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: 
  • • Faturamento Decor de número 137509 ou superior;
    • SendDecor de número 137481 ou superior;

    • Script SQL: 137572 ou superior / PGSQL: 137573 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Requisitos prévios (OBRIGATÓRIO)

Passos

1. Acessar: Desenv. de produtos > Cadastros > Catálogo > Cadastro
   

   
   
   

2. Filtrar por:
   • Grupo: 39 (Serviços)
     
3. Selecionar um serviço:
   • Ex: Impermeabilização
   • Ex: Engradado de madeira
     

     

4. Acessar aba Parâmetros adicionais

5. Validar campo:

   Agrega em outras despesas acessórias = SIM

   
   

   

   
   

Resultado esperado

• Serviço parametrizado corretamente
• Sistema apto a:
  • Agrupar
  • Ratear
  • Considerar no faturamento como “Outras Despesas”.

Preparação do Pedido (OBRIGATÓRIO)

Passos

1. Acessar: Frente de loja > Vendas > Novo
   

   
   
   

   

2. Essa etapa é obrigatória para garantir que o serviço seja tratado como “Outras Despesas Acessórias”, permitindo a validação correta do rateio e dos valores no faturamento.

STEP 3 — Inclusão dos itens

Produto 1 

2. Inserir produto (ex: QUADRO)
3. Inserir serviço (ex: ENGRADADO DE MADEIRA)
4. Selecionar ambos
5. Clicar em AGRUPAR
   

   
   

   
   

Resultado esperado:

• Produto + serviço no mesmo grupamento

Produto 2 (CADEIRA com múltiplas etiquetas)

6. Inserir produto (CADEIRA)
7. Informar quantidade
8. Clicar em AMARRAR ETIQUETAS

9. Inserir serviço (IMPERMEABILIZAÇÃO)
10. Editar valor do serviço (ex: 1.800,56)
11. Confirmar
    

    

    
    
12. Selecionar produto + serviço
13. Clicar em AGRUPAR
    

    

    
    

Resultado esperado:

• Serviço vinculado ao produto
• Preparado para rateio

Configuração adicional

14. Marcar: Retirado em loja = SIM
15. Escolhida a opção retidado em loja para evitar processo de expedição

15. Confirmar itens
16. Avançar etapas
17. Finalizar pedido
    

Aprovação

18. Acessar: Gerencial > Aprovação em loja

19. Aprovar
    

    

    
    
20. Acessar: Gerencial > Aprovação final

21. Aprovar
    

Resultado esperado

• Pedido liberado para faturamento
• Itens corretamente:
  • Agrupados
  • Com valores definidos
  • Com etiquetas vinculadas

CENÁRIO 01 — Validação da nova coluna Grupamento

Passos

1. Acessar Faturamento > Nota fiscais > Emitir nota fiscal
   

   

2. Selecionar pedido
   

   

   
   
3. Ir para etapa Seleção de Itens
   

   
   

   
   

   
   

Resultado esperado

• Exibição da coluna Grp.
• Itens organizados por grupamento (ex: G01, G02)
• Cada etiqueta vinculada ao seu grupo corretamente.

CENÁRIO 02 — Validação do rateio por grupamento (CORREÇÃO PRINCIPAL)

Passos

1. Selecionar pedido com:
   • Grupo 01 (ex: quadro)
   • Grupo 02 (ex: cadeira + serviço)
2. Visualizar coluna Outras despesas

Resultado esperado

• Grupo 01:
  • Valor fixo (ex: 315,00)
• Grupo 02:
  • Valor distribuído entre itens (ex: 360,11, 360,12 etc.)
    

Evidência:

• Antes: 1800,56 em todos (erro)
• Agora: valores rateados por item

CENÁRIO 03 — Validação do total no grid

Passos

1. Visualizar rodapé da grid
   

   

   
   

Resultado esperado

• Campo exibido:

  OUTRAS DESPESAS: R$ 2.115,56.
  TOTAL: R$ 8.292,56

• Regra:

  Total itens + Outras despesas = Total do pedido

CENÁRIO 04 — Emissão da Nota Fiscal

Passos

1. Emitir NF completa.
   

   

   
   

Resultado esperado

• Nota fiscal emitida com sucesso.

CENÁRIO 05 — Validação do espelho da NF

Passos

1. Acessar espelho da NF.
   

   

   
   

Resultado esperado

• Campo:

  Outras Despesas Acessórias = 2.115,56
• Sem divergência com grid

CENÁRIO 06 — Bloqueio de manutenção do pedido

Passos

1. Acessar: Frente de loja > Gerencial > Manutenção de Pedido.
   

   

2. Buscar pedido faturado.
   

   

   
   

Resultado esperado

• Status:
  • Faturado

• Não permite alteração do pedido.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.