# OS 103561 – CORREÇÃO – CONTAS A PAGAR – CONTABILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO FORNECEDOR

#### **Objetivo**

Garantir que, na integração da **Devolução ao Fornecedor**, sejam utilizadas corretamente as **Contas Contábeis identificadas previamente na Nota Fiscal**, mantendo a contabilização correspondente à operação.

#### **Situação reportada**

Usuário reporta que, ao realizar a contabilização de uma **Devolução ao Fornecedor**, o sistema debitava e creditava indevidamente a conta contábil do fornecedor, sem considerar corretamente as contas contábeis utilizadas na Nota Fiscal.

#### **Premissas**

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Contas a Pagar** de número **xxx** ou superior;
- Necessário possuir uma **Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor** emitida e disponível para consulta;
- Necessário possuir as parametrizações contábeis e de faturamento aplicáveis à operação;
- Necessário que o registro da devolução esteja disponível para integração no módulo Contas a Pagar.

#### **Cenário 01: Consultar as contas contábeis da Nota Fiscal de devolução**

**Objetivo:** Identificar previamente as contas contábeis utilizadas na Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor que serão consideradas na validação da integração.

**Pré-condição:** Possuir uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor emitida e disponível para consulta.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:** A consulta da Nota Fiscal deve apresentar as contas contábeis consideradas na operação, permitindo registrá-las como referência para a validação da integração.</p>

**Passo a passo:**

1. Acessar **Faturamento &gt; Notas Fiscais &gt; Consulta Nota Fiscal**;  
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2. Localizar a Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor;
3. Abrir a Nota Fiscal localizada;  
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/LQ88katuaVHFEOBz-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/LQ88katuaVHFEOBz-image.png)
4. Consultar as informações contábeis da Nota Fiscal;
5. Identificar e registrar as contas contábeis utilizadas no lançamento que será validado na integração.

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/esmVaMrhtmga5AGw-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/esmVaMrhtmga5AGw-image.png)

#### **Cenário 02: Integrar a devolução e validar as contas contábeis**

**Objetivo:** Executar a integração da devolução e confirmar que as contas contábeis utilizadas correspondem às identificadas previamente na Nota Fiscal.

**Pré-condição:** Possuir a Nota Fiscal consultada, as contas contábeis de referência registradas e o lançamento da devolução disponível para integração.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:** A integração da Devolução ao Fornecedor deve utilizar as mesmas contas contábeis identificadas na Nota Fiscal, sem realizar débito e crédito indevidamente na mesma conta do fornecedor ou de adiantamento.</p>

**Passo a passo:**

1. Acessar **Contas a Pagar &gt; Manutenções &gt; Integração &gt; Faturamento**;  
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/04cNRH3zNBjuzCVe-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/04cNRH3zNBjuzCVe-image.png)
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/LelyhdJ0dap777Eo-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/LelyhdJ0dap777Eo-image.png)
2. Localizar o registro correspondente à Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor consultada no cenário anterior;
3. Selecionar o registro;
4. Executar a integração;  
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/oaCdLPoZoPkJVof7-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/oaCdLPoZoPkJVof7-image.png)
5. Consultar o lançamento contábil gerado para a devolução;  
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/RZ4ECd6d5D7UtG82-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/RZ4ECd6d5D7UtG82-image.png)
6. Conferir as contas contábeis utilizadas no débito e no crédito;
7. Comparar as contas do lançamento com as contas identificadas previamente na Nota Fiscal;
8. Confirmar que a integração respeitou as contas contábeis da Nota Fiscal.

<p class="callout info">**Observação:** A validação deve ser realizada com base nas contas contábeis registradas no Cenário 01. A integração não deve ocasionar débito e crédito indevidamente na mesma conta contábil.</p>

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/YP6sutaN3XC7geKB-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/YP6sutaN3XC7geKB-image.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

[![Ficou com alguma dúvida?](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/6lDN2zESNX8VNNqd-ficou-com-alguma-duvida.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/6lDN2zESNX8VNNqd-ficou-com-alguma-duvida.png)