OS 103620 - MELHORIA - SENDDECOR - AUMETAR A QUANTIDADE DE ITENS NA NOTA FISCAL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantir que, ao faturar um pedido com grande quantidade de itens — especialmente quando há cancelamento parcial de itens com o mesmo código de produto — o sistema:

• Liste corretamente os itens disponíveis para faturamento;
• Não gere inconsistências na quantidade;
• Permita a divisão correta em múltiplas Notas Fiscais quando necessário;
• Evite dependência de ajuste manual via suporte.

👉 Em resumo: o usuário deve conseguir faturar pedidos (mesmo com cancelamentos e grandes volumes) de forma automática, consistente e sem intervenção técnica.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SENDDECOR de número 137280 ou superior.
  • Faturamento Decor de número 137001 ou superior.
    

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cancelamento de item com mesmo código de produto

Passos:

1. Acessar Frente de loja, crie ou edite um pedido.

2. Incluir múltiplos itens com o mesmo código de produto;

3. Cancelar parcialmente um dos itens;

4. Salvar o pedido.

Resultado esperado:

• O sistema deve:

  • Cancelar corretamente apenas o item selecionado;

  • Manter os demais itens ativos;

  • Não agrupar incorretamente quantidades;

  • Refletir corretamente a quantidade restante para faturamento.

Acessando a funcionalidade

Tela de pedido de venda
Na tela principal, insira o pedido.

Insira o cliente e confirme.

Na ava itens, adicione a etiqueta, nesse exemplo, vamos adicionar o mesmo código de produto com etiquetas diferentes, e depois vamos canclar um deles.

Note que um dos itens foi cancelado.

Finalize o pedido confirmando no pop-up.

Cenário 2: Listagem de itens para faturamento

Passos:

1. Acessar o faturamento do pedido;

2. Visualizar a listagem de itens disponíveis;

3. Conferir quantidades após cancelamento.

Resultado esperado:

• A listagem deve:

  • Exibir apenas itens válidos (não cancelados);

  • Considerar corretamente as quantidades restantes;

  • Não duplicar ou somar itens cancelados;

  • Apresentar consistência entre pedido e faturamento.
    

Acessando a funcionalidade

Emissão de nota fiscal
Na tela de emissão, encontre o pedido gerado com item cancelado.

Na etapa de itens, devem ser exibidos os itens ativos.
Informe a CFOP/CIO e clique em próximo.

Na etapa de resumo, verifique os dados e clique em emitir nota fiscal.

Nota fiscal gerada.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.