OS 103642 - MELHORIA - SENDDECOR - CONSIGNADO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo reformulação da funcionalidade Etiquetas Consignadas , garantindo que todo o fluxo de consignação esteja centralizado no sistema SEND, permitindo o acompanhamento completo da etiqueta consignada desde sua disponibilização para venda até a liquidação do pagamento ao consignatário. Também validar: Controle dos status da consignação; Integração com pedido de venda; Integração com contas a receber; Integração com contas a pagar; Controle do pagamento do cliente; Controle do pagamento ao consignatário; Vínculo de título a pagar; Geração do novo relatório Excel; Regras de negócio e validações do processo; Controle de devolução da consignação. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Módulo  SendDecor  de número 139244 ou superior; Script de número 139245 (SQL) e 139246 (PGSQL)   ou superior; Possuir etiqueta cadastrada em estoque; Possuir cliente cadastrado; Possuir fornecedor/proprietário cadastrado; Possuir portador e conta corrente cadastrados; Possuir permissões nos módulos: Frente de Loja; Pedido; Contas a Receber; Contas a Pagar; Parâmetro: Bloquear_etiquetas_consignadas Desabilitado caso impeça seleção da etiqueta. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Validar cadastro da etiqueta consignada Objetivo: Validar o cadastro da etiqueta consignada no sistema. Passo a passo Acessar: Frente de Loja > Manutenção > Etiquetas consignadas Clicar em: Adicionar Informar a etiqueta; Clicar em: Confirmar Resultado esperado A etiqueta deve ser registrada como consignada; O proprietário deve ser vinculado corretamente; O sistema deve salvar as informações; A etiqueta deve ficar com status: Disponível para venda Cenário 02 - Validar status “Disponível para venda” Objetivo: Validar que a etiqueta consignada fique disponível para comercialização. Passo a passo Consultar a etiqueta consignada na tela: Etiquetas consignadas Resultado esperado A etiqueta deve ser exibida na listagem; O sistema deve apresentar o status: Disponível para venda Cenário 03 - Validar vínculo da etiqueta ao pedido de venda Objetivo: Validar amarração da etiqueta consignada ao pedido de venda. Passo a passo Acessar: Pedido > Pedido de venda (Inserir) Criar um novo pedido; Acessar a aba: Itens Clicar em: Etiqueta Filtrar a etiqueta consignada; Selecionar a etiqueta; Confirmar a inclusão do item. Resultado esperado A etiqueta deve ser vinculada ao pedido; O item deve aparecer na grid; O sistema deve permitir salvar o pedido. Cenário 04 - Validar status “Reservada para pedido” Objetivo: Validar alteração do status após vínculo da etiqueta ao pedido. Passo a passo Consultar novamente a etiqueta consignada. Resultado esperado O sistema deve alterar o status para: Reservada para pedido Cenário 05 - Validar finalização do pedido Objetivo: Validar finalização do pedido contendo item consignado. Passo a passo Informar o item como: Retirado em loja; Salvar o pedido; Clicar em: Finalizar pedido Resultado esperado O pedido deve ser finalizado com sucesso; O sistema deve gerar os títulos financeiros. Cenário 06 - Validar aprovação financeira do pedido Objetivo: Validar aprovação financeira do pedido consignado. Passo a passo Acessar: Pedido > Aprovação final Localizar o pedido; Selecionar o pedido; Aprovar o pedido. Resultado esperado O pedido deve ser aprovado; O sistema deve liberar financeiramente o pedido; Deve apresentar mensagem de sucesso. Cenário 07 - Validar status “Aguardando pagamento” Objetivo: Validar alteração do status após aprovação financeira. Passo a passo Consultar novamente a etiqueta consignada. Resultado esperado O sistema deve apresentar o status: Aguardando pagamento O status deve indicar existência de títulos em aberto. Cenário 08 - Validar geração de títulos a receber Objetivo: Validar geração do título financeiro do pedido. Passo a passo Acessar: Contas a Receber > Consultas > Títulos Filtrar pelo número do pedido; Consultar o título gerado. Resultado esperado O título deve ser apresentado corretamente; O título deve estar: Em aberto; O valor deve corresponder ao pedido. Cenário 09 - Validar recebimento do título Objetivo: Validar baixa financeira do título a receber. Passo a passo Acessar: Contas a Receber > Manutenções > Borderô > Manutenção Criar um novo borderô; Informar: Portador; Conta corrente; Dados obrigatórios; Confirmar o borderô; Vincular a parcela; Confirmar os títulos selecionados; Acessar: Contas a Receber > Manutenções > Borderô > Baixa Selecionar o borderô; Informar: Data da baixa; Tipo da baixa; Data de crédito; Confirmar. Resultado esperado O título deve ser baixado; O saldo deve ser zerado; O título deve ficar com situação: Baixado. Cenário 10 - Validar status “Pedido finalizado” Objetivo: Validar alteração do status após quitação integral do pedido. Passo a passo Consultar novamente a etiqueta consignada. Resultado esperado O sistema deve alterar o status para: Pedido finalizado Regra validada O status somente deve ser alterado quando: Todas as parcelas do pedido estiverem baixadas. Cenário 11 - Validar edição da etiqueta consignada Objetivo: Validar edição das informações da etiqueta consignada. Passo a passo Localizar a etiqueta; Editar a etiqueta; Informar: Proprietário; Filial; Confirmar. Resultado esperado O sistema deve salvar as alterações; O proprietário deve ficar vinculado à etiqueta. Cenário 12 - Validar filtro de títulos pelo proprietário Objetivo: Validar que a consulta de títulos apresente apenas títulos do proprietário selecionado. Passo a passo Acessar: Vincular título a pagar; Consultar os títulos disponíveis. Resultado esperado O sistema deve listar apenas títulos do proprietário informado; Caso não existam títulos: Não deve retornar registros. Cenário 13 - Validar emissão de título a pagar Objetivo: Validar emissão do título utilizado para pagamento do consignatário. Passo a passo Acessar: Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos > Emitir título (Inserir) Informar: Fornecedor; Tipo de título; Grupo financeiro; Quantidade de parcelas; Valor do título; Data de emissão; Primeiro vencimento; Clicar em: Próximo Validar as parcelas; Clicar em: Finalizar Resultado esperado O título deve ser criado corretamente; As parcelas devem ser geradas; Os valores devem estar corretos. Cenário 14 - Validar efetivação do título a pagar Objetivo: Validar efetivação financeira do título a pagar. Passo a passo Localizar o título aguardando efetivação; Clicar em: Efetivar Informar: Grade de lançamento; Lote; Confirmar. Resultado esperado O título deve ser efetivado; O lançamento contábil deve ser gerado; O título deve ficar disponível para vínculo. Cenário 15 - Validar vínculo do título a pagar na etiqueta consignada Objetivo: Validar associação do título a pagar à etiqueta consignada. Passo a passo Retornar na tela: Etiquetas consignadas Localizar a etiqueta; Clicar em: Vincular título a pagar; Selecionar o título; Confirmar o vínculo. Resultado esperado O sistema deve vincular corretamente o título; O vínculo deve ficar gravado na etiqueta; As informações do título devem ser exibidas na edição da etiqueta. Cenário 16 - Validar status “Consignação pendente de repasse” Objetivo: Validar alteração do status após vínculo do título a pagar. Passo a passo Consultar novamente a etiqueta consignada. Resultado esperado O sistema deve alterar o status para: Consignação pendente de repasse Cenário 17 - Validar bloqueio de alteração do proprietário Objetivo: Validar regra de bloqueio após vínculo financeiro. Passo a passo Editar a etiqueta consignada; Tentar alterar: Proprietário; Filial. Resultado esperado O sistema não deve permitir alteração do proprietário; Os campos devem permanecer bloqueados. Cenário 18 - Validar baixa do título a pagar Objetivo: Validar pagamento ao consignatário. Passo a passo Acessar: Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos > Baixar título (Inserir) Filtrar os títulos; Selecionar o título vinculado; Clicar em: Próximo Informar: Valor pago; Tipo de baixa; Grupo financeiro; Clicar em: Finalizar Efetivar; Informar: Grade de lançamento; Lote; Confirmar. Resultado esperado O título deve ser baixado corretamente; O saldo da parcela deve ser zerado; O pagamento ao consignatário deve ser registrado. Cenário 19 - Validar status “Consignação liquidada” Objetivo: Validar encerramento completo do fluxo consignado. Passo a passo Consultar novamente a etiqueta consignada. Resultado esperado O sistema deve apresentar o status: Consignação liquidada O fluxo da consignação deve estar encerrado. Cenário 20 - Validar geração do relatório Excel Objetivo: Validar geração do relatório consolidado de etiquetas consignadas. Passo a passo Acessar: Frente de Loja > Manutenção > Etiquetas consignadas Aplicar filtros; Clicar em: Excel Gerar o relatório. Resultado esperado O sistema deve gerar o arquivo Excel corretamente; O relatório deve apresentar: Etiqueta; Produto; Almoxarifado; Coleção; Pedido; Nota fiscal; Título a pagar; Situação da consignação. Cenário 21 - Validar colunas adicionais do Excel Objetivo: Validar novas informações adicionadas ao relatório Excel. Passo a passo Abrir o Excel gerado; Validar os campos destacados. Resultado esperado O relatório deve apresentar corretamente: Campos do pedido Destacados em amarelo; Número da nota fiscal Destacado em verde; Dados do título a pagar Destacados em vermelho; Informações esperadas Pedido relacionado; Nota fiscal; Título vinculado; CPF/CNPJ; Série; Sequência; Situação da consignação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.