OS 103654 - MELHORIA - FATURAMENTO - ALTERAÇÃO DAS CASAS DECIMAIS (NOTA FISCAL) Objetivo: A solicitação tem como objetivo aplicar a melhoria na emissão da Nota Fiscal de Serviço, garantindo que os valores monetários apresentados na discriminação dos serviços sejam exibidos com separadores de milhar, conforme padrão monetário brasileiro. Exemplo solicitado: Antes: R$ 8750,00 Depois: R$ 8.750,00 A validação deve contemplar os valores de mão de obra, equipamentos e valor líquido da nota. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de Faturamento de número 140138 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 – Gerar e aprovar a proposta comercial Objetivo: Criar uma proposta comercial para permitir a geração posterior da ASE e do Pedido de Serviço. Passo a passo Acesse o módulo Vendas . Acesse o menu Propostas > Proposta Comercial . Clique em Inserir . Informe ou pesquise pelo cliente. Clique em Confirmar . Após a tela ser recarregada, insira o representante. Informe o percentual do representante, totalizando 100,00% . Insira o serviço da proposta. Acesse a guia Equipamentos . Clique em Inserir . Informe uma descrição para o equipamento. Confirme o cadastro do equipamento. Acesse a guia Preços . Clique em Incluir preços . Informe a forma de pagamento, recurso, quantidade, diária e dias previstos. Clique em Confirmar . Acesse a guia Despesas . Informe a despesa prevista. Clique em Confirmar . Informe o valor fechado da proposta. Clique em Confirmar novamente. Feche a tela de preços. Clique em Emitir Proposta . Selecione o modelo da proposta. Clique em Confirmar . Acesse a guia Propostas . Clique em editar para efetivar o documento. Clique em Efetivar . Retorne à tela de Proposta Comercial . Clique para aceitar a proposta. Clique em Aprovar proposta . Resultado esperado A proposta deve ser criada com sucesso. O representante deve ser inserido, totalizando 100,00% . Serviço, equipamento, recursos e despesas devem ser vinculados à proposta. A proposta deve ser emitida e efetivada com sucesso. Após aprovação, o status da proposta deve ser alterado para: Cenário 02 – Gerar e aprovar a ASE Objetivo: Gerar e aprovar a ASE vinculada à proposta aprovada. Passo a passo Acesse o menu Propostas > Geração da ASE . Selecione a proposta desejada. Informe os campos obrigatórios da ASE, como: Data de mobilização; Horário de mobilização; Data de término; Data e horário para estar no cliente; Instruções específicas. Clique em Confirmar . Acesse o menu Propostas > Manutenção da ASE . Selecione a ASE gerada. Clique em Aprovar ASE . Informe o motivo da aprovação, quando necessário. Confirme a aprovação. Resultado esperado A ASE deve ser gerada com sucesso. A ASE deve ser aprovada com sucesso. O status da ASE deve ser alterado para: Cenário 03 – Gerar Pedido de Serviço vinculado à ASE Objetivo: Criar um Pedido de Serviço utilizando a ASE aprovada. Passo a passo Acesse o menu Serviços > Pedidos de Serviços . Clique em Inserir . Selecione o tipo de pedido SERVIÇO . Informe o mesmo cliente utilizado na proposta. Informe a ASE aprovada. Acesse a guia Pagamento e Valores . Informe a condição de pagamento. Informe o mercado de destino. Informe a tabela de preço. Clique em Confirmar . Após a tela ser recarregada, acesse a guia Itens . Clique em Inserir . Informe o serviço. Informe a quantidade. Informe o valor unitário. Informe a CFOP-CIO de serviço com as parametrizações necessárias: Serviço Federal; RPS; NBS; Indicador de Operação. Confirme a inclusão do item. Confirme o Pedido de Serviço. Resultado esperado O Pedido de Serviço deve ser criado com sucesso. O item deve ser inserido com o valor informado. Os totais do pedido devem ser calculados corretamente. O pedido deve ficar disponível para emissão da Nota Fiscal de Serviço. Cenário 4 - Emitir Nota Fiscal de Serviço. Objetivo: Validar se a situação reportada foi atendida no desenvolvimento final, confirmando que os valores monetários da discriminação da NF passaram a ser apresentados com separadores de milhar. Passo a passo Acesse novamente o menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço . Selecione o mesmo pedido utilizado anteriormente. Confirme a geração da nota. Após a emissão, clique em Ver Espelho . Analise os valores monetários apresentados na discriminação dos serviços. Verifique os valores referentes a: Mão de obra; Equipamentos; Valor líquido da nota. Resultado esperado A nota deve ser emitida com sucesso. O espelho deve apresentar os valores monetários com separadores de milhar. A situação reportada deve estar atendida no desenvolvimento final. Exemplos esperados: R$ 1.000,00 R$ 8.750,00 R$ 43.350,00 Nenhum valor monetário superior a mil deve ser apresentado sem separador de milhar. A alteração deve impactar apenas a formatação visual dos valores. Nenhuma regra de cálculo ou processo deve ser alterada. Atenção O texto da discriminação dos serviços é montado no momento de emissão da Nota Fiscal, o que faz com que esta alteração seja aplicada somente às notas emitidas posteriormente à liberação da versão. Ou seja, ao imprimir os espelhos de notas anteriores no menu de Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal do módulo de Faturamento, estas ainda estarão sem os separadores de milhar ; Resultado final esperado A emissão da Nota Fiscal de Serviço deve apresentar corretamente os separadores de milhar nos valores monetários exibidos na discriminação dos serviços para notas emitidas após a liberação da nova versão. O processo completo deve ocorrer sem inconsistências, contemplando: Aprovação da proposta; Geração da ASE; Aprovação da ASE; Geração do Pedido de Serviço; Emissão da NF; Cancelamento da NF; Reemissão da NF; Consulta de nota antiga; Validação da correção aplicada na nova emissão. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.