OS 103689 - MELHORIA - SENDDECOR - VIA DE NC TRAZENDO A SOMA DE VALOR

Objetivo: 

 A solicitação tem como objetivo Implementar melhorias no processo de Cancelamento de Pedido (CP), contemplando: 

 

 Inclusão de uma regra de controle para impedir a geração de múltiplas Notas de Crédito ativas para a mesma CP, através de funcionalidade parametrizável por perfil de usuário. 

 Adequação da impressão da CP para que o totalizador das Notas de Crédito considere apenas NCs ativas, mantendo a exibição do histórico completo das NCs vinculadas à CP. 

 Inclusão de uma opção de impressão diretamente na listagem de Cancelamento de Pedido, facilitando o acesso à via impressa do processo. 

 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  SendDecor de número xxxx ou superior. 

 

 Teste realizado após a atualização. 

 Cenário 01 - Habilitar funcionalidade no perfil do usuário 

 Passo a passo: 

 

 Acessar a rotina de associação de funcionalidades ao perfil. 

 Selecionar o perfil do usuário utilizado nos testes. 

 Filtrar pela funcionalidade Permitir_Apenas_Uma_Nota_De_Credito_Ativa_Para_A_CP . 

 Marcar a funcionalidade para o perfil. 

 Confirmar a associação. 

 

 Resultado esperado: 

 A funcionalidade deve ser vinculada ao perfil do usuário, permitindo que a regra de bloqueio para criação de nova NC ativa seja aplicada durante o processo de Cancelamento de Pedido. 

 

 Cenário 02 - Incluir Cancelamento de Pedido 

 Passo a passo: 

 

 Acessar o menu Adm. de Vendas > Gerencial > Cancelamento de Pedido > Cancelamento de Pedido . 

 Clicar em Incluir . 

 Informar o número do pedido. 

 Prosseguir para a tela de itens da CP. 

 Clicar em Inserir . 

 Selecionar o item do pedido. 

 Gravar a inclusão do item. 

 

 Resultado esperado: 

 O item deve ser incluído corretamente na CP, permanecendo disponível para edição e geração da Nota de Crédito. 

 

 Cenário 03 - Editar item da CP e informar dados do cancelamento 

 Passo a passo: 

 

 Na listagem de itens da CP, selecionar o item inserido. 

 Clicar na opção de edição. 

 Informar o motivo do erro da venda. 

 Definir se o item cancela ou não a OC. 

 Informar a origem da CP. 

 Informar o valor digitado. 

 Preencher o motivo do cancelamento. 

 Clicar em Gravar . 

 

 Resultado esperado: 

 O item deve ser atualizado com os dados informados, exibindo o valor digitado, motivo e demais informações do cancelamento na listagem da CP. 

 

 Cenário 04 - Gerar Nota de Crédito ativa 

 Passo a passo: 

 

 Na tela de itens do Cancelamento de Pedido, clicar em Nota de Crédito . 

 Clicar em Inserir . 

 Informar o tipo de Nota de Crédito. 

 Confirmar os dados da NC. 

 Retornar para a listagem de Notas de Crédito. 

 

 Resultado esperado: 

 A Nota de Crédito deve ser registrada com status NC Em Elaboração , vinculada à CP, com o valor correspondente ao item cancelado. 

 

 Cenário 05 - Validar bloqueio para criação de nova NC ativa 

 Passo a passo: 

 

 Com uma NC ativa já registrada, clicar novamente em Inserir . 

 Observar a mensagem apresentada pelo sistema. 

 

 Resultado esperado: 

 O sistema deve bloquear a criação de uma nova Nota de Crédito e apresentar a mensagem: 

 “Não é possível inserir uma nova Nota de Crédito enquanto existirem notas de crédito ativas. Cancele as demais para inserir uma nova.” 

 

 Cenário 06 - Cancelar NC ativa e gerar nova NC 

 Passo a passo: 

 

 Selecionar a Nota de Crédito ativa. 

 Realizar o cancelamento da NC. 

 Confirmar que o status foi alterado para NC Cancelada . 

 Clicar novamente em Inserir . 

 Gerar uma nova Nota de Crédito. 

 

 Resultado esperado: 

 Após o cancelamento da NC anterior, o sistema deve permitir a criação de uma nova Nota de Crédito. A NC cancelada deve permanecer listada, e a nova NC deve ser apresentada com status NC Em Elaboração . 

 

 Cenário 07 - Validar impressão da CP com NC cancelada e NC ativa 

 Passo a passo: 

 

 Na tela de Nota de Crédito, clicar em Imprimir . 

 Gerar a via da CP. 

 Conferir a seção Notas de Crédito . 

 Verificar os valores das NCs listadas. 

 Conferir o totalizador da impressão. 

 

 Resultado esperado: 

 A impressão deve listar todas as Notas de Crédito vinculadas à CP, incluindo as canceladas. Porém, o totalizador deve considerar apenas a NC ativa, desconsiderando o valor da NC cancelada. 

 

 Cenário 08 - Validar impressão pelo grid da CP 

 Passo a passo: 

 

 Retornar para a tela principal de Cancelamento de Pedido. 

 Localizar a CP desejada. 

 Utilizar a nova opção de impressão disponível no grid. 

 Gerar a impressão da CP. 

 

 Resultado esperado: 

 A impressão deve ser gerada corretamente a partir do grid, apresentando os dados da CP, itens cancelados e Notas de Crédito, mantendo a regra de totalização apenas das NCs não canceladas. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.