# OS 103867 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO DE NOTA DE CRÉDITO

#### **Objetivo:**

- Esta solicitação tem por objetivo validar o ajuste realizado na rotina de cancelamento de lançamentos do módulo **Contas a Receber**, garantindo que o sistema permita o cancelamento somente do lançamento específico da **Nota de Crédito**, sem a necessidade de cancelar todo o lote contábil. Também validar que títulos gerados pelo processo do **Frente de Loja / DECOR** continuem bloqueando o cancelamento individual, apresentando a mensagem de validação correta, assegurando que a regra existente não seja impactada pelo ajuste realizado.

#### **Situação reportada:**

- Foi reportado que, ao realizar o cancelamento de uma Nota de Crédito no módulo Contas a Receber, o sistema permitia apenas a exclusão completa do lote contábil, impossibilitando o cancelamento individual do lançamento desejado. A solicitação teve como objetivo ajustar a rotina de cancelamento para permitir a exclusão somente do lançamento específico da Nota de Crédito, sem impactar os demais registros do lote, mantendo as validações já existentes para títulos integrados ao sistema DECOR/Frente de Loja.

#### **Premissas:**

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo **Contas a receber** de número **XXXX**ou superior;

#### **Teste realizado após a atualização.** 

#### **01 - Cancelamento de lançamento de Nota de Crédito sem exclusão do lote**

Objetivo: Validar que o sistema permita cancelar apenas o lançamento selecionado de uma Nota de Crédito, sem excluir todo o lote contábil.

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#### **Cenário 01 - Localizar título do tipo Nota de Crédito**

Passo a passo

1. Acessar o menu:  
    **Contas a Receber > Consultas > Títulos**.
2. Informar os filtros: 
    - Tipo de título = **NOTA DE CRÉDITO**
    - Situação = **Em aberto**
3. Clicar em **Pesquisar**.
4. Selecionar um título em aberto e clicar na lupa para consultar os detalhes do lançamento.

<p class="callout info">Resultado esperado</p>

O sistema deve listar os títulos do tipo Nota de Crédito em aberto e permitir visualizar os detalhes do lançamento.

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#### **Cenário 02 - Identificar dados do lote e lançamento**

Passo a passo

1. Na consulta do título, acessar a aba:  
    **Parcela &gt; Lançamento**.
2. Identificar os dados: 
    - Data do lote
    - Número do lote
    - Número do lançamento

<p class="callout info">Resultado esperado</p>

O sistema deve apresentar corretamente as informações do lote e do lançamento vinculados ao título selecionado.

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#### **Cenário 03 - Cancelar somente o lançamento da Nota de Crédito**

Passo a passo

1. Acessar o menu:  
    **Contas a Receber &gt; Manutenções &gt; Lançamentos &gt; Cancelar lançamento**.
2. Informar: 
    - Data do lote
    - Número do lote
    - Número do lançamento
3. Clicar em **Pesquisar**.
4. Localizar o lançamento exibido na grid.
5. Clicar em **Deletar item**.

<p class="callout info">Resultado esperado</p>

O sistema deve:

- Permitir o cancelamento somente do lançamento selecionado;
- Não exigir o cancelamento completo do lote;
- Exibir mensagem de sucesso no cancelamento;
- Remover apenas o lançamento cancelado da listagem.

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#### **Cenário 04 - Validar remoção apenas do lançamento cancelado.**

Passo a passo

1. Após realizar o cancelamento, validar a grid apresentada na rotina.
2. Verificar se apenas o lançamento cancelado foi removido.

<p class="callout info">Resultado esperado</p>

O sistema deve remover somente o lançamento cancelado, mantendo os demais registros do lote quando existirem.

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#### Validação de Regressão

#### 02 - Bloqueio de cancelamento para títulos gerados pelo Frente de Loja / DECOR

Objetivo: Validar que títulos gerados pelo processo DECOR/Frente de Loja continuem impedindo o cancelamento individual do lançamento.

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#### **Cenário 05 - Localizar título gerado pelo Frente de Loja**

Passo a passo

1. Acessar:  
    **Contas a Receber &gt; Consultas &gt; Títulos**.
2. Filtrar: 
    - Tipo de título = **BOLETO**
    - Situação = **Em aberto**
3. Clicar em **Pesquisar**.
4. Selecionar um título gerado pelo Frente de Loja.

<p class="callout info">Resultado esperado</p>

O sistema deve listar títulos do tipo boleto gerados pelo processo do Frente de Loja.

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#### **Cenário 06 - Identificar lote e lançamento do título do Frente de Loja**

Passo a passo

1. Consultar o título selecionado.
2. Acessar:  
    **Parcela &gt; Lançamento**.
3. Identificar: 
    - Data do lote
    - Número do lote
    - Número do lançamento

<p class="callout info">Resultado esperado</p>

O sistema deve apresentar corretamente os dados do lançamento vinculado ao título.

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#### **Cenário 07 - Tentar cancelar lançamento do Frente de Loja**

Passo a passo

1. Acessar:  
    **Contas a Receber &gt; Manutenções &gt; Lançamentos &gt; Cancelar lançamento**.
2. Informar: 
    - Data do lote
    - Número do lote
    - Número do lançamento
3. Clicar em **Pesquisar**.
4. Selecionar o lançamento.
5. Clicar em **Deletar item**.

<p class="callout info">Resultado esperado</p>

O sistema não deve permitir o cancelamento do lançamento individual e deve apresentar a mensagem:

> “O título XXXXXXX está atrelado a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado.”

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[![Ficou com alguma dúvida .png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/RrRcDgWKxEDQk3gv-ficou-com-alguma-duvida.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RrRcDgWKxEDQk3gv-ficou-com-alguma-duvida.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>