OS 103867 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO DE NOTA DE CRÉDITO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar o ajuste realizado na rotina de cancelamento de lançamentos do módulo Contas a Receber , garantindo que o sistema permita o cancelamento somente do lançamento específico da Nota de Crédito , sem a necessidade de cancelar todo o lote contábil. Também validar que títulos gerados pelo processo do Frente de Loja / DECOR continuem bloqueando o cancelamento individual, apresentando a mensagem de validação correta, assegurando que a regra existente não seja impactada pelo ajuste realizado. Situação reportada: Foi reportado que, ao realizar o cancelamento de uma Nota de Crédito no módulo Contas a Receber, o sistema permitia apenas a exclusão completa do lote contábil, impossibilitando o cancelamento individual do lançamento desejado. A solicitação teve como objetivo ajustar a rotina de cancelamento para permitir a exclusão somente do lançamento específico da Nota de Crédito, sem impactar os demais registros do lote, mantendo as validações já existentes para títulos integrados ao sistema DECOR/Frente de Loja. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo Contas a receber de número XXXX ou superior; Teste realizado após a atualização. 01 - Cancelamento de lançamento de Nota de Crédito sem exclusão do lote Objetivo: Validar que o sistema permita cancelar apenas o lançamento selecionado de uma Nota de Crédito, sem excluir todo o lote contábil. Cenário 01 - Localizar título do tipo Nota de Crédito Passo a passo Acessar o menu: Contas a Receber > Consultas > Títulos . Informar os filtros: Tipo de título = NOTA DE CRÉDITO Situação = Em aberto Clicar em Pesquisar . Selecionar um título em aberto e clicar na lupa para consultar os detalhes do lançamento. Resultado esperado O sistema deve listar os títulos do tipo Nota de Crédito em aberto e permitir visualizar os detalhes do lançamento. Cenário 02 - Identificar dados do lote e lançamento Passo a passo Na consulta do título, acessar a aba: Parcela > Lançamento . Identificar os dados: Data do lote Número do lote Número do lançamento Resultado esperado O sistema deve apresentar corretamente as informações do lote e do lançamento vinculados ao título selecionado. Cenário 03 - Cancelar somente o lançamento da Nota de Crédito Passo a passo Acessar o menu: Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento . Informar: Data do lote Número do lote Número do lançamento Clicar em Pesquisar . Localizar o lançamento exibido na grid. Clicar em Deletar item . Resultado esperado O sistema deve: Permitir o cancelamento somente do lançamento selecionado; Não exigir o cancelamento completo do lote; Exibir mensagem de sucesso no cancelamento; Remover apenas o lançamento cancelado da listagem. Cenário 04 - Validar remoção apenas do lançamento cancelado. Passo a passo Após realizar o cancelamento, validar a grid apresentada na rotina. Verificar se apenas o lançamento cancelado foi removido. Resultado esperado O sistema deve remover somente o lançamento cancelado, mantendo os demais registros do lote quando existirem. Validação de Regressão 02 - Bloqueio de cancelamento para títulos gerados pelo Frente de Loja / DECOR Objetivo: Validar que títulos gerados pelo processo DECOR/Frente de Loja continuem impedindo o cancelamento individual do lançamento. Cenário 05 - Localizar título gerado pelo Frente de Loja Passo a passo Acessar: Contas a Receber > Consultas > Títulos . Filtrar: Tipo de título = BOLETO Situação = Em aberto Clicar em Pesquisar . Selecionar um título gerado pelo Frente de Loja. Resultado esperado O sistema deve listar títulos do tipo boleto gerados pelo processo do Frente de Loja. Cenário 06 - Identificar lote e lançamento do título do Frente de Loja Passo a passo Consultar o título selecionado. Acessar: Parcela > Lançamento . Identificar: Data do lote Número do lote Número do lançamento Resultado esperado O sistema deve apresentar corretamente os dados do lançamento vinculado ao título. Cenário 07 - Tentar cancelar lançamento do Frente de Loja Passo a passo Acessar: Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento . Informar: Data do lote Número do lote Número do lançamento Clicar em Pesquisar . Selecionar o lançamento. Clicar em Deletar item . Resultado esperado O sistema não deve permitir o cancelamento do lançamento individual e deve apresentar a mensagem: “O título XXXXXXX está atrelado a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado.” ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.