OS 103916 - MELHORIA - FATURAMENTO - NOVA COLUNA RELATÓRIO DE REMESSA

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir implementar a inclusão da coluna CPF/CNPJ do cliente de destino nos relatórios de faturamento gerencial do módulo Faturamento, garantindo que a informação seja apresentada corretamente nos relatórios:

• Por Produto
• Por Pedido

Além disso, validar que a situação reportada pelo cliente foi atendida, permitindo a diferenciação entre filiais que possuem a mesma razão social através da exibição do CPF/CNPJ correspondente.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Faturamento Decor de número 139043 ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 – Validar inclusão da coluna CPF/CNPJ no relatório “Por Produto”

Objetivo: Validar que o relatório “Faturamento Gerencial – Por Produto” apresenta corretamente a nova coluna CPF/CNPJ do cliente.

Passo a passo

01 - Acessar o relatório

Acessar o menu: Faturamento > Relatórios > Faturamento (Gerencial)

Selecionar:

• Listagem: Por produto
• Composição: REMESSAS

Clicar no botão Imprimir.

Resultado esperado:

O sistema deverá gerar o relatório “Faturamento por Produto”.

02 - Validar nova coluna no relatório.

Verificar no relatório gerado a existência da nova coluna:

• CPF/CNPJ

Resultado esperado:

O relatório deverá apresentar a nova coluna CPF/CNPJ posicionada junto aos dados do cliente.

03 - Validar CPF/CNPJ da nota fiscal.

Localizar a nota fiscal:

• NF 1372

Validar o CPF/CNPJ apresentado no relatório.

Resultado esperado:

O relatório deverá apresentar o CPF/CNPJ: correspondente ao cliente da NF 1372.

04 - Conferir dados da NF no módulo de faturamento.

Acessar: Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal

Localizar a NF: 1372

Abrir o espelho da nota fiscal.

Resultado esperado:

O sistema deverá apresentar:

• Cliente/Filial
• Razão Socia

05 - Validar cadastro do cliente no Corporativo.

Acessar: Corporativo > Parceiros > Cliente & Fornecedor

Filtrar:

• Código Cliente: 5466854
• Código Filial: 2
  

Resultado esperado:

O cadastro deverá apresentar o CPF/CNPJ.

Cenário 02 – Validar inclusão da coluna CPF/CNPJ no relatório “Por Pedido”

Objetivo: Validar que o relatório “Faturamento Gerencial – Por Pedido” apresenta corretamente a nova coluna CPF/CNPJ do cliente.

Passo a passo

01 - Acessar o relatório

Acessar o menu: Faturamento > Relatórios > Faturamento (Gerencial)

Selecionar:

• Listagem: Por pedido
• Composição: REMESSAS

Clicar no botão Imprimir.

Resultado esperado:

O sistema deverá gerar o relatório “Faturamento por Pedido”.

02 - Validar nova coluna no relatório.

Verificar no relatório gerado a existência da coluna:

• CPF/CNPJ
  

Resultado esperado:

O relatório deverá apresentar a nova coluna CPF/CNPJ junto aos dados do cliente.

03 - Validar preenchimento da coluna

Verificar os registros apresentados no relatório.

Resultado esperado:

Todos os registros deverão apresentar o CPF/CNPJ correspondente ao cliente de destino da nota/pedido.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.