OS 103916 - MELHORIA - FATURAMENTO - NOVA COLUNA RELATÓRIO DE REMESSA

Objetivo: 

 A solicitação tem como objetivo permitir implementar a inclusão da coluna CPF/CNPJ do cliente de destino nos relatórios de faturamento gerencial do módulo Faturamento , garantindo que a informação seja apresentada corretamente nos relatórios: 

 

 Por Produto 

 Por Pedido 

 

 Além disso, validar que a situação reportada pelo cliente foi atendida, permitindo a diferenciação entre filiais que possuem a mesma razão social através da exibição do CPF/CNPJ correspondente. 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Faturamento Decor de número 139043 ou superior. 

 

 Teste realizado após a atualização. 

 Cenário 01 – Validar inclusão da coluna CPF/CNPJ no relatório “Por Produto” 

 Objetivo: Validar que o relatório “Faturamento Gerencial – Por Produto” apresenta corretamente a nova coluna CPF/CNPJ do cliente. 

 Passo a passo 

 01 - Acessar o relatório 

 Acessar o menu: Faturamento > Relatórios > Faturamento (Gerencial) 

 

 Selecionar: 

 

 Listagem: Por produto 

 Composição: REMESSAS 

 

 

 Clicar no botão  Imprimir . 

 

 Resultado esperado: 

 O sistema deverá gerar o relatório “Faturamento por Produto”. 

 

 02 - Validar nova coluna no relatório. 

 Verificar no relatório gerado a existência da nova coluna: 

 

 CPF/CNPJ 

 

 

 Resultado esperado: 

 O relatório deverá apresentar a nova coluna CPF/CNPJ posicionada junto aos dados do cliente. 

 

 03 - Validar CPF/CNPJ da nota fiscal. 

 Localizar a nota fiscal: 

 

 NF 1372 

 

 Validar o CPF/CNPJ apresentado no relatório. 

 Resultado esperado: 

 O relatório deverá apresentar o CPF/CNPJ: correspondente ao cliente da NF 1372. 

 

 04 - Conferir dados da NF no módulo de faturamento. 

 Acessar: Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal 

 

 Localizar a NF: 1372 

 Abrir o espelho da nota fiscal. 

 

 Resultado esperado: 

 O sistema deverá apresentar: 

 

 Cliente/Filial 

 Razão Socia 

 

 

 05 - Validar cadastro do cliente no Corporativo. 

 Acessar: Corporativo > Parceiros > Cliente & Fornecedor 

 

 Filtrar: 

 

 Código Cliente: 5466854 

 Código Filial: 2 

 

 

 Resultado esperado: 

 O cadastro deverá apresentar o CPF/CNPJ. 

 

 Cenário 02 – Validar inclusão da coluna CPF/CNPJ no relatório “Por Pedido” 

 Objetivo: Validar que o relatório “Faturamento Gerencial – Por Pedido” apresenta corretamente a nova coluna CPF/CNPJ do cliente. 

 Passo a passo 

 01 - Acessar o relatório 

 Acessar o menu: Faturamento > Relatórios > Faturamento (Gerencial) 

 Selecionar: 

 

 Listagem: Por pedido 

 Composição: REMESSAS 

 

 Clicar no botão Imprimir . 

 

 Resultado esperado: 

 O sistema deverá gerar o relatório “Faturamento por Pedido”. 

 

 02 - Validar nova coluna no relatório. 

 Verificar no relatório gerado a existência da coluna: 

 

 CPF/CNPJ 

 

 

 Resultado esperado: 

 O relatório deverá apresentar a nova coluna CPF/CNPJ junto aos dados do cliente. 

 

 03 - Validar preenchimento da coluna 

 Verificar os registros apresentados no relatório. 

 

 Resultado esperado: 

 Todos os registros deverão apresentar o CPF/CNPJ correspondente ao cliente de destino da nota/pedido. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.