Resultado Esperado
- Sistema permite a edição do CIO. - CST 200 é vinculada corretamente ao CIO. - Classificação Tributária IBS/CBS é gravada com sucesso. - Não são apresentadas mensagens de inconsistência. --- #### **Cenário 02 - Emissão do Pedido de Venda** **Objetivo:** Validar que o pedido utilize corretamente o CFOP/CIO configurado com CST 200. Módulo Vendas **Menu:** Orçamentos/Pedidos → Emissão de Pedidos Passos 1. Inserir um novo pedido. 2. Informar cliente válido para faturamento. 3. Acessar a aba **Itens**. 4. Inserir um produto. 5. Editar o item incluído. 6. Verificar os campos: - CFOP - CIO 7. Confirmar o item. 8. Salvar o pedido.Resultado Esperado
- O item permanece vinculado ao CFOP configurado. - O CIO é carregado automaticamente. - O vínculo com a CST 200 é mantido. - Pedido gravado com sucesso. --- #### Cenário 03 - Emissão da Nota Fiscal **Objetivo:** Validar que o faturamento mantenha o vínculo do CFOP/CIO e gere corretamente a NF-e. Módulo Faturamento **Menu:** Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal Passos 1. Localizar o pedido criado. 2. Selecionar o pedido para faturamento. 3. Avançar para a etapa **Itens**. 4. Verificar os campos: - CFOP - CIO 5. Acionar o botão **CFOP/CIO**. 6. Confirmar as informações apresentadas. 7. Prosseguir até concluir a emissão da nota fiscal.Resultado Esperado
- CFOP e CIO permanecem vinculados corretamente. - CST 200 continua associada ao item. - Nota fiscal é emitida sem erros. --- #### **Cenário 04 - Validação da Situação Antes da Correção** **Objetivo:** Comprovar o comportamento que originou a solicitação de correção. Módulo Documento Eletrônico **Menu:** NFE → Transmissão Passos 1. Selecionar a NF emitida utilizando a CST 200. 2. Efetuar a transmissão da NF-e.Resultado Obtido Antes da Correção
O sistema retornava a rejeição: > **1065 - Rejeição: Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular \[nItem: 1\]** Evidência A transmissão apresentava relatório de inconsistências contendo a rejeição 1065, impedindo a autorização da NF-e.Resultado Esperado na Versão Anterior
- NF rejeitada pela SEFAZ. - Documento não autorizado. - Processo interrompido pela rejeição 1065. --- #### **Cenário 05 - Validação da Geração do Grupo de Tributação Regular** **Objetivo:** Validar que a correção passou a gerar o grupo obrigatório de Tributação Regular para a CST 200. Passos 1. Emitir uma nova NF utilizando o mesmo cenário. 2. Gerar o XML da NF-e. 3. Abrir o XML gerado. 4. Localizar a tributação IBS/CBS do item.Resultado Esperado
O XML deve apresentar o grupo: ```Resultado Esperado
- XML validado sem erros. - Grupo de Tributação Regular enviado corretamente. - Não ocorre a rejeição 1065. - NF autorizada pela SEFAZ. Retorno da SEFAZ: > **150 - \[Simulação\] Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo** Demonstrando que a NF-e foi aceita e autorizada em ambiente de homologação. --- #### **Cenário 07 - Validação do Atendimento da Solicitação** **Objetivo:** Confirmar que a situação reportada foi corrigida pelo desenvolvimento realizado. Situação Reportada Ao utilizar: - CST 200 – Alíquota reduzida; - Classificação Tributária IBS/CBS; o sistema retornava a rejeição: > **1065 - Rejeição: Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular.** devido à ausência do grupo obrigatório de Tributação Regular no XML. Validação Realizada 1. Configurado CIO com CST 200. 2. Emitido pedido de venda. 3. Realizado faturamento. 4. Gerado XML da NF-e. 5. Confirmada a geração do grupo **gTribRegular**. 6. Realizada transmissão da NF-e. 7. Obtida autorização da SEFAZ.Resultado Esperado
- Grupo de Tributação Regular gerado corretamente. - XML validado sem inconsistências. - Rejeição 1065 não ocorre. - NF autorizada pela SEFAZ. Resultado Obtido - Grupo **gTribRegular** gerado no XML. - Estrutura IBS/CBS gerada corretamente. - Rejeição 1065 eliminada. - NF-e autorizada em ambiente de homologação. - Processo concluído com sucesso.