OS 103993 - CORREÇÃO - DOC. ELETRONICO - ERRO EM FATURAMENTO Objetivo: A solicitação tem como objetivo validar a correção da rejeição 1065 - "Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular" ao utilizar a CST 200 – Alíquota reduzida , garantindo que o sistema gere corretamente o grupo gTribRegular no XML da NF-e e que a nota seja autorizada pela SEFAZ sem rejeições. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Doc. Eletrônico de número XXXX ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Configuração da CST 200 no Cadastro de CFOP/CIO Objetivo: Validar a configuração da CST 200 e da Classificação Tributária IBS/CBS no cadastro de CIO vinculado ao CFOP. Módulo Livros Fiscais Menu: Cadastros → CFOP → CFOP - Código Fiscal Passos Localizar o CFOP que será utilizado na emissão da nota fiscal. Selecionar o registro e acessar a edição. Acessar a aba CIO . Selecionar o CIO vinculado ao CFOP. Editar o cadastro do CIO. Acessar a aba CBS/IBS . Informar: Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: classificação válida para CST 200. Confirmar a gravação do cadastro. Resultado Esperado Sistema permite a edição do CIO. CST 200 é vinculada corretamente ao CIO. Classificação Tributária IBS/CBS é gravada com sucesso. Não são apresentadas mensagens de inconsistência. Cenário 02 - Emissão do Pedido de Venda Objetivo: Validar que o pedido utilize corretamente o CFOP/CIO configurado com CST 200. Módulo Vendas Menu: Orçamentos/Pedidos → Emissão de Pedidos Passos Inserir um novo pedido. Informar cliente válido para faturamento. Acessar a aba Itens . Inserir um produto. Editar o item incluído. Verificar os campos: CFOP CIO Confirmar o item. Salvar o pedido. Resultado Esperado O item permanece vinculado ao CFOP configurado. O CIO é carregado automaticamente. O vínculo com a CST 200 é mantido. Pedido gravado com sucesso. Cenário 03 - Emissão da Nota Fiscal Objetivo: Validar que o faturamento mantenha o vínculo do CFOP/CIO e gere corretamente a NF-e. Módulo Faturamento Menu: Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal Passos Localizar o pedido criado. Selecionar o pedido para faturamento. Avançar para a etapa Itens . Verificar os campos: CFOP CIO Acionar o botão CFOP/CIO . Confirmar as informações apresentadas. Prosseguir até concluir a emissão da nota fiscal. Resultado Esperado CFOP e CIO permanecem vinculados corretamente. CST 200 continua associada ao item. Nota fiscal é emitida sem erros. Cenário 04 - Validação da Situação Antes da Correção Objetivo: Comprovar o comportamento que originou a solicitação de correção. Módulo Documento Eletrônico Menu: NFE → Transmissão Passos Selecionar a NF emitida utilizando a CST 200. Efetuar a transmissão da NF-e. Resultado Obtido Antes da Correção O sistema retornava a rejeição: 1065 - Rejeição: Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular [nItem: 1] Evidência A transmissão apresentava relatório de inconsistências contendo a rejeição 1065, impedindo a autorização da NF-e. Resultado Esperado na Versão Anterior NF rejeitada pela SEFAZ. Documento não autorizado. Processo interrompido pela rejeição 1065. Cenário 05 - Validação da Geração do Grupo de Tributação Regular Objetivo: Validar que a correção passou a gerar o grupo obrigatório de Tributação Regular para a CST 200. Passos Emitir uma nova NF utilizando o mesmo cenário. Gerar o XML da NF-e. Abrir o XML gerado. Localizar a tributação IBS/CBS do item. Resultado Esperado O XML deve apresentar o grupo: bem como os demais campos obrigatórios da tributação regular exigidos para a CST 200. Evidência Obtida Foi identificado no XML o grupo: acompanhado das informações de IBS/CBS exigidas pela regra de validação da NF-e. Cenário 06 - Transmissão da NF-e Após a Correção Objetivo: Validar que a NF seja transmitida e autorizada sem ocorrência da rejeição 1065. Módulo Documento Eletrônico Menu: NFE → Transmissão Passos Selecionar a NF emitida após a correção. Marcar a nota para transmissão. Acionar o botão Transmitir . Aguardar o processamento da SEFAZ. Resultado Esperado XML validado sem erros. Grupo de Tributação Regular enviado corretamente. Não ocorre a rejeição 1065. NF autorizada pela SEFAZ. Retorno da SEFAZ: 150 - [Simulação] Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo Demonstrando que a NF-e foi aceita e autorizada em ambiente de homologação. Cenário 07 - Validação do Atendimento da Solicitação Objetivo: Confirmar que a situação reportada foi corrigida pelo desenvolvimento realizado. Situação Reportada Ao utilizar: CST 200 – Alíquota reduzida; Classificação Tributária IBS/CBS; o sistema retornava a rejeição: 1065 - Rejeição: Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular. devido à ausência do grupo obrigatório de Tributação Regular no XML. Validação Realizada Configurado CIO com CST 200. Emitido pedido de venda. Realizado faturamento. Gerado XML da NF-e. Confirmada a geração do grupo gTribRegular . Realizada transmissão da NF-e. Obtida autorização da SEFAZ. Resultado Esperado Grupo de Tributação Regular gerado corretamente. XML validado sem inconsistências. Rejeição 1065 não ocorre. NF autorizada pela SEFAZ. Resultado Obtido Grupo gTribRegular gerado no XML. Estrutura IBS/CBS gerada corretamente. Rejeição 1065 eliminada. NF-e autorizada em ambiente de homologação. Processo concluído com sucesso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.