OS 103993 - CORREÇÃO - DOC. ELETRONICO - ERRO EM FATURAMENTO Objetivo: A solicitação tem como objetivo validar a correção da rejeição 1065 - "Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular" ao utilizar a CST 200 – Alíquota reduzida , garantindo que o sistema gere corretamente o grupo gTribRegular no XML da NF-e e que a nota seja autorizada pela SEFAZ sem rejeições. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Doc. Eletrônico de número 140990 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Configuração da CST 200 no Cadastro de CFOP/CIO Objetivo: Validar a configuração da CST 200 e da Classificação Tributária IBS/CBS no cadastro de CIO vinculado ao CFOP. Módulo Livros Fiscais Menu: Cadastros → CFOP → CFOP - Código Fiscal Passos Localizar o CFOP que será utilizado na emissão da nota fiscal. Selecionar o registro e acessar a edição. Acessar a aba CIO . Selecionar o CIO vinculado ao CFOP. Editar o cadastro do CIO. Acessar a aba CBS/IBS . Informar: Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: classificação válida para CST 200. Confirmar a gravação do cadastro. Resultado Esperado Sistema permite a edição do CIO. CST 200 é vinculada corretamente ao CIO. Classificação Tributária IBS/CBS é gravada com sucesso. Não são apresentadas mensagens de inconsistência. Cenário 02 - Emissão do Pedido de Venda Objetivo: Validar que o pedido utilize corretamente o CFOP/CIO configurado com CST 200. Módulo Vendas Menu: Orçamentos/Pedidos → Emissão de Pedidos Passos Editar ou inserir um novo pedido. Informar cliente válido para faturamento. Acessar a aba Itens . Inserir um produto. Editar o item incluído. Verificar os campos: CFOP CIO Confirmar o item. Salvar o pedido. Resultado Esperado O item permanece vinculado ao CFOP configurado. O CIO é carregado automaticamente. O vínculo com a CST 200 é mantido. Pedido gravado com sucesso. Cenário 03 - Emissão da Nota Fiscal Objetivo: Validar que o faturamento mantenha o vínculo do CFOP/CIO e gere corretamente a NF-e. Módulo Faturamento Menu: Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal Passos Localizar o pedido criado. Selecionar o pedido para faturamento. Avançar para a etapa Itens . Verificar os campos: CFOP CIO Acionar o botão CFOP/CIO . Confirmar as informações apresentadas. Prosseguir até concluir a emissão da nota fiscal. Resultado Esperado CFOP e CIO permanecem vinculados corretamente. CST 200 continua associada ao item. Nota fiscal é emitida sem erros. Cenário 04 - Transmissão da NF-e e Validação da Geração do Grupo de Tributação Regular Objetivo: Validar que a correção passou a gerar o grupo obrigatório de Tributação Regular para a CST 200. Passos Transmitir a nota fiscal. Realizar o download do XML da NF-e. Abrir o XML gerado. Localizar a tributação IBS/CBS do item. Resultado Esperado O XML deve apresentar o grupo: bem como os demais campos obrigatórios da tributação regular exigidos para a CST 200. Evidência Obtida Foi identificado no XML o grupo: Acompanhado das informações de IBS/CBS exigidas pela regra de validação da NF-e. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.