OS 104370 - OBRIG. FISCAL - DOC. ELETRONICO - CÁLCULO DE NF COM CBENEF NÃO CADASTRADO, GERAR TAG COM "SEM CBENEF" Objetivo: A solicitação tem como objetivo validar a implementação da rotina de gravação do código de benefício fiscal ( CBenef ) durante a geração da Nota Fiscal, garantindo que: O sistema identifica já na geração da NF se existe ajuste de ICMS associado ao NCM + CST + UF da operação; Quando existir parametrização de ajuste fiscal, o sistema grava corretamente o código do ajuste no item da NF; Quando não existir parametrização de ajuste fiscal para o NCM + CST + UF, e houver operação com redução, isenção ou diferimento de ICMS, o sistema grave automaticamente o conteúdo "SEM CBENEF" na TAG ; A transmissão da NF utilize exatamente o valor gravado na NF, sem nova busca de parametrização no momento da transmissão; O XML gerado e autorizado pela SEFAZ apresenta corretamente as TAGs e . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Doc. Eletrônico de número 139955 ou superior. Faturamento de número 139954 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Emitir NF sem cadastro de ajuste ICMS e validar gravação automática “SEM CBENEF” Objetivo: Validar que o sistema grave automaticamente "SEM CBENEF" quando não houver parametrização de ajuste ICMS vinculada ao NCM + CST + UF da operação. Passo 01 - Configurar CFOP/CIO com CST de isenção/redução/diferimento. Ações Acessar: Fiscal > CFOP > CFOP - Código Fiscal Operação Localizar a CFOP/CIO utilizada no teste. Acessar a aba ICMS . Configurar uma tributação com benefício fiscal: Exemplo: CST 40 – Isenta; Redução de base; Diferimento. Confirmar a configuração. Resultado esperado A CFOP/CIO deve permanecer configurada com tributação que gere benefício/desoneração de ICMS. A CST utilizada deve ser gravada corretamente na configuração fiscal. Passo 02 - Validar inexistência de ajuste ICMS parametrizado. Ações Acessar: Fiscal > Situação Tributária (ICMS) x Ajuste x Classificação Fiscal Filtrar pelo: CST; UF; NCM utilizado no produto. Validar que NÃO exista cadastro de ajuste para o cenário. Resultado esperado O sistema não deve localizar parametrização de ajuste ICMS para: CST; UF; NCM da operação. Passo 03 - Emitir pedido e iniciar faturamento. Ações Criar pedido de venda utilizando: Produto com NCM parametrizado; CFOP/CIO configurada no cenário. Acessar: Faturamento > Emitir Nota Fiscal Selecionar o pedido. Avançar para a etapa de itens. Resultado esperado O pedido deve ser carregado corretamente. O item deve apresentar: CFOP; CIO; CST esperada. Passo 04 - Gerar a Nota Fiscal Ações Avançar até a etapa final do faturamento. Clicar em: Gerar Nota Fiscal Resultado esperado A NF deve ser gerada com sucesso. O sistema deve identificar automaticamente que: Existe benefício/desoneração de ICMS; Não existe ajuste ICMS parametrizado. O sistema deve gravar automaticamente: SEM CBENEF no item da NF. Passo 05 - Consultar a NF gerada. Ações Acessar: Consulta Nota Fiscal Abrir a NF emitida. Acessar a aba: Itens Expandir os detalhes do item. Resultado esperado O item da NF deve apresentar: CST correta; Motivo da desoneração; Valor de ICMS desonerado; Código de benefício: SEM CBENEF . O valor de desoneração deve estar calculado corretamente. Passo 06 - Transmitir NF Ações Efetuar a transmissão da NF-e. Aguardar autorização da SEFAZ. Resultado esperado A transmissão deve ocorrer com sucesso. O sistema NÃO deve buscar novamente parametrização de ajuste durante a transmissão. Deve ser utilizado exatamente o valor gravado no item da NF. Passo 07 - Validar XML da NF Ações Abrir XML autorizado da NF. Localizar as TAGs: Resultado esperado O XML deve conter: SEM CBENEF O XML deve conter: 9 O CST deve ser compatível com o cenário utilizado. Resultado esperado A NF deve estar autorizada. O portal da SEFAZ deve apresentar: Código do benefício: SEM CBENEF Não deve ocorrer rejeição relacionada ao CBenef . Cenário 02 - Emitir NF com ajuste ICMS parametrizado Objetivo: Validar que o sistema grave o código de ajuste configurado quando existir parametrização para NCM + CST + UF. Passo 01 - Cadastrar ajuste ICMS Ações Acessar: Fiscal > Situação Tributária (ICMS) x Ajuste x Classificação Fiscal Clicar em: Inserir Informar: CST; NCM; UF; Código do ajuste ICMS. Confirmar cadastro. Caminho para consultar o NCM do produto, caso queiram consultar. Resultado esperado O ajuste ICMS deve ser salvo corretamente. O cadastro deve ficar ativo para: CST; UF; NCM informados. Passo 02 - Emitir nova NF Ações Repetir o processo de emissão da NF. Gerar nova nota fiscal utilizando: Mesmo produto; Mesmo NCM; Mesma CST; Mesma UF. Resultado esperado A NF deve ser emitida normalmente. O sistema deve localizar o ajuste ICMS parametrizado. Passo 03 - Consultar item da NF Ações Abrir a NF emitida. Acessar: Itens Expandir detalhes do item. Resultado esperado O item da NF deve apresentar: Código do benefício fiscal correspondente ao ajuste cadastrado; Motivo de desoneração correto; Valor desonerado correto. O campo NÃO deve apresentar: SEM CBENEF . Passo 04 - Validar XML Ações Abrir XML autorizado. Validar TAG . Resultado esperado O XML deve apresentar o código de ajuste parametrizado. Exemplo: SP000299 O XML não deve apresentar: SEM CBENEF Validação final O sistema identifica benefício fiscal já na geração da NF; O sistema grava automaticamente "SEM CBENEF" sem necessidade de parametrização manual; O sistema grava corretamente código de ajuste quando existir parametrização; O XML for gerado corretamente; A NF foi autorizada pela SEFAZ; A transmissão utilizar exatamente o valor gravado na NF; Não ocorrer rejeição por ausência de CBenef ; O usuário não precisa cadastrar parametrizações exponenciais de "SEM CBENEF" por UF + CST + NCM. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.