OS 104498 - CORREÇÃO - INTEGRAÇÃO FINANCEIRA COM VALIDAÇÃO DA UOP DO CONTEXTO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, garantir que as integrações financeiras realizadas pelos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar respeitem a Unidade Operacional da nota fiscal, impedindo que documentos pertencentes a uma UOP sejam integrados em outra unidade. Com a alteração, antes de realizar a integração, o sistema verifica se a UOP do documento selecionado corresponde à UOP utilizada no contexto do sistema. Quando houver divergência, a integração será bloqueada e uma mensagem de atenção será apresentada ao usuário, orientando-o a acessar a unidade correta. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Receber de número 144058     ou superior.  Contas a Pagar de número 144188 ou superior.  Teste realizado após a atualização C enário 01:  Bloqueio da integração no Contas a Receber quando a UOP estiver divergente Objetivo: Validar que o sistema impeça a integração de documentos do Contas a Receber quando a UOP da nota fiscal for diferente da UOP contabilizadora da UOP utilizada no contexto. Pré-condição: Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Receber; A nota fiscal deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto; O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento. Passo a passo  Acessar o módulo Contas a Receber. Acessar a rotina de integração de faturamento. Deixar carregar notas pendentes de integração. Acessar em outra aba a mesma tela com outra UOP. retornar para primeria e selecionar o documento apresentado no grid. Clicar em Confirmar . Verificar a mensagem apresentada pelo sistema. Resultado Esperado: O sistema deve bloquear a integração e apresentar uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. Nenhum lançamento financeiro deve ser gerado enquanto a divergência de UOP permanecer. Acessando a funcionalidade Tela de integração - Faturamento Na Unidade 1 as notas pendentes são carregadas. Segunda aba com a Unidade 6, sem notas pendentes de integração. Volta para 1ª aba sem atualizar a página. Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2) . O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. O documento não deve ser integrado e que nenhum lançamento gerado no Contas a Receber. Cenário 02: Integração no Contas a Receber utilizando a UOP correspondente Objetivo: Validar que a integração do Contas a Receber seja permitida quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP utilizada no contexto. Pré-condição: Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Receber; O usuário deve possuir acesso à UOP da nota fiscal; A nota fiscal não pode ter sido integrada anteriormente. Passo a passo: Alterar o contexto para a mesma UOP da nota fiscal. Atualizar a página. Acessar novamente a rotina de integração de faturamento. Selecionar o documento. Confirmar a integração. Validar o lançamento financeiro gerado. Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP do contexto. O documento deve ser processado corretamente e o respectivo lançamento deve ser gerado no Contas a Receber da mesma Unidade Operacional. Após cenario 1, atualize a pagina que foi exibida a mensagem. Altere a unidade para a correta. Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2) . As notas pendentes devem ser integradas. Cenário 03: Bloqueio da integração no Contas a Pagar quando a UOP estiver divergente Objetivo: Validar que o sistema impeça a integração de documentos do Contas a Pagar quando a UOP da nota fiscal for diferente da UOP contabilizadora da UOP utilizada no contexto. Pré-condição: Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Pagar; A nota fiscal deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto; O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento. Passo a passo  Acessar o módulo Contas a pagar. Acessar a rotina de integração de faturamento. Deixar carregar notas pendentes de integração. Acessar em outra aba a mesma tela com outra UOP. retornar para primeria e selecionar o documento apresentado no grid. Clicar em Confirmar . Verificar a mensagem apresentada pelo sistema. Resultado Esperado: O sistema deve bloquear a integração e apresentar uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. Nenhum lançamento financeiro deve ser gerado enquanto a divergência de UOP permanecer. Acessando a funcionalidade Tela de integração - Faturamento Na Unidade 1 as notas pendentes são carregadas. Segunda aba com a Unidade 6, sem notas pendentes de integração. Volta para 1ª aba sem atualizar a página. Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2) . O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. O documento não deve ser integrado e que nenhum lançamento gerado no Contas a pagar. Observação : Caso esteja na tela de consulta, ao tentar integrar com UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto, o sistema retornar para tela principal. Cenário 02: Integração no Contas a Pagar utilizando a UOP correspondente Objetivo: Validar que a integração do Contas a Pagar seja permitida quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP utilizada no contexto. Pré-condição: Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Pagar; O usuário deve possuir acesso à UOP da nota fiscal; A nota fiscal não pode ter sido integrada anteriormente. Passo a passo: Alterar o contexto para a mesma UOP da nota fiscal. Atualizar a página. Acessar novamente a rotina de integração de Faturamento. Selecionar o documento. Confirmar a integração. Validar o lançamento financeiro gerado. Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP do contexto. O documento deve ser processado corretamente e o respectivo lançamento deve ser gerado no Contas a Pagar da mesma Unidade Operacional. Após cenario 1, atualize a pagina que foi exibida a mensagem. Altere a unidade para a correta. Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2) . As notas pendentes devem ser integradas. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.