OS 104519 - CORREÇÃO - GESTÃO DE FROTAS - RECEBIMENTO AUTOMATICO COMBUSTIVEL - ERRO RECEBIMENTO

Objetivo 

 A solicitação tem como objetivo,ajustar a tela Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML , garantindo que o sistema trate corretamente a tentativa de recebimento de combustível via XML quando o Produto do Fornecedor não possuir vínculo com o Produto/Combustível interno , evitando erro de integridade no banco de dados e apresentando mensagem amigável ao usuário. 

 Situação reportada 

 Foi reportado que não foi possível realizar o recebimento automático de duas notas fiscais de combustível: 

 NF 11836 , ocorrida na sexta-feira. NF 12252 , ocorrida no dia do relato. 

 Anteriormente, ao realizar a leitura do XML e confirmar o recebimento sem que o produto do fornecedor estivesse vinculado a um combustível/produto interno, o sistema tentava gravar a informação e apresentava erro técnico de integridade no banco de dados, como conflito de chave/violação de constraint. 

 Foi solicitado ajuste para que o sistema não permita a gravação sem o vínculo do combustível com o produto interno , exibindo mensagem de validação ao usuário 

 Premissas 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  Gestão de frotas de número 141098 ou superior. 

 

 Teste realizado após a atualização. 

 Cenário 01 - Leitura do XML de abastecimento externo. 

 Passo a passo 

 

 Acessar o módulo Gestão de Frotas . 

 

 

 Navegar até Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML . 

 

 

 Clicar em inserir. 

 

 

 Informar ou carregar a  Chave Eletrônica da nota fiscal. 

 Efetuar a leitura do XML. 

 Verificar o carregamento das informações da nota, veículo, motorista, quilometragem e itens da nota fiscal. 

 

 

 

 Resultado esperado 

 O sistema deve carregar os dados do XML normalmente, preenchendo as informações disponíveis da nota fiscal, veículo, motorista e itens. 

 

 Cenário 02 - Validação de produto do fornecedor sem vínculo com combustível interno. 

 Passo a passo 

 

 Após a leitura do XML, verificar o grid Itens da Nota Fiscal . 

 Identificar que o campo Combustível não foi preenchido para o produto do fornecedor. 

 Informar os campos obrigatórios da tela, como veículo, motorista e quilometragem/horímetro, conforme aplicável. 

 

 

 Clicar em Confirmar . 

 

 

 

 Resultado esperado 

 O sistema não deve gravar o recebimento e deve apresentar mensagem informando que não existe vínculo do produto da empresa com o produto do fornecedor. 

 Mensagem evidenciada: 

 “Não existe vínculo de Produto da Empresa x Produto do Fornecedor: 41050098.” 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.