# OS 104696 - CORREÇÃO - RECEBIMENTO - MODULO RECEBIMENTO TROUXE PRODUTO DIFERENTE DO RECEBIMENTO COMBUSTIVEL VIA XML GESTAO DE FROTAS
#### **Objetivo:**
- Esta solicitação tem por objetivo ajustar o processo de **Recebimento Automático de Combustível via XML** para que, ao processar uma Nota Fiscal contendo mais de um item, o sistema identifique corretamente cada produto informado pelo fornecedor e faça a correspondência com o respectivo produto cadastrado internamente. A identificação também deve considerar o **código alternativo do produto cadastrado para o parceiro**, garantindo que cada item da Nota Fiscal seja relacionado ao produto correto, juntamente com suas respectivas informações fiscais, como **CFOP e CIO**.
Com essa alteração, evita-se que produtos distintos existentes no mesmo XML sejam associados indevidamente ao mesmo produto interno, proporcionando maior segurança no recebimento da Nota Fiscal e nas etapas posteriores do processo financeiro.
#### **Situação reportada:**
- O usuário reporta que, ao realizar o **recebimento de combustível via XML contendo mais de um item**, os produtos são identificados corretamente no módulo **Gestão de Frotas**, porém, ao gerar a Nota Fiscal no módulo **Recebimento**, um dos itens é associado incorretamente ao mesmo produto interno utilizado para outro item da nota. A situação foi identificada principalmente quando um dos produtos possuía **código alternativo cadastrado para o parceiro**, ocasionando também a aplicação incorreta das informações de **CFOP/CIO** e impactando as etapas posteriores do processo, como a integração com o Contas a Pagar.
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#### **Premissas:**
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões do módulo:
- **Recebimento** de número **147439** **Genexus 17**/ **147444** **CNPJ** ou superior;
#### **Teste realizado após a atualização**
#### **Cenário 01: Validar as configurações necessárias para o Recebimento Automático de Combustível**
**Objetivo:**
Garantir que as configurações necessárias para o processamento automático do XML estejam devidamente cadastradas antes da realização do recebimento.
**Pré-condição:**
Possuir um parceiro utilizado no recebimento de combustível e produtos disponíveis para realização dos testes.
**Passo a passo:**
1. Acessar **Módulo Corporativo > Parceiros > Pagamento > Condições de Pagamento do Cliente**.
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2. Consultar o parceiro utilizado no cenário de teste.
3. Verificar se existe uma condição de pagamento válida e vinculada ao parceiro.
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4. Acessar **Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro Recebimento Automático**.
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5. Consultar a configuração destinada ao **Recebimento de Combustíveis**.
6. Confirmar que o parâmetro necessário para geração automática do recebimento está disponível.
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7. Acessar **Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro de Produto para Recebimento Automático**.
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8. Consultar os produtos utilizados no teste.
9. Verificar se os produtos estão associados à origem de Recebimento de Combustíveis e possuem as informações fiscais aplicáveis ao processo.
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**Resultado Esperado:**
As configurações necessárias ao Recebimento Automático de Combustível devem estar disponíveis e permitir o processamento da Nota Fiscal. Os produtos utilizados no teste devem estar parametrizados para a identificação fiscal correspondente ao recebimento.
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#### **Cenário 02: Validar o cadastro do código do produto utilizado pelo fornecedor**
**Objetivo:**
Validar que o sistema permite relacionar o código utilizado pelo fornecedor ao produto correspondente cadastrado internamente.
**Pré-condição:**
Possuir dois produtos distintos que possam constar na mesma Nota Fiscal de combustível, sendo pelo menos um deles identificado pelo fornecedor por meio de um código diferente do código interno.
**Passo a passo:**
1. Acessar **Módulo Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de Produto**.
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[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/93tu4JqRZvPA07wL-image.png)
2. Consultar o primeiro produto utilizado no cenário.
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Glz8OMnTvzddAcjA-image.png)
3. Acessar a aba **Parceiros**.
4. Localizar o parceiro utilizado para o recebimento.
5. Verificar o código do produto informado para esse parceiro.
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6. Consultar o segundo produto utilizado no teste.
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/qItaURFNTqbXsPC3-image.png)
7. Acessar também a aba **Parceiros**.
8. Confirmar que existe um **código alternativo** relacionado ao parceiro.
9. Verificar que os dois produtos possuem códigos de identificação distintos para o fornecedor.
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**Resultado Esperado:**
O cadastro deve permitir identificar de maneira individual cada produto do fornecedor. O produto que utiliza código alternativo deve permanecer relacionado ao seu respectivo produto interno, sem conflito com o código utilizado pelo outro item da Nota Fiscal.
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#### **Cenário 03: Processar XML contendo mais de um produto no Gestão de Frotas**
**Objetivo:**
Validar a leitura de um XML de abastecimento contendo dois ou mais produtos diferentes, incluindo um produto identificado por código alternativo.
**Pré-condição:**
Possuir um XML válido de combustível contendo pelo menos dois itens distintos e os respectivos códigos de produto do fornecedor previamente relacionados aos produtos internos.
**Passo a passo:**
1. Acessar **Módulo Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML**.
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2. Selecionar a opção para inclusão de um novo abastecimento.
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3. Informar ou carregar o XML da Nota Fiscal.
4. Aguardar o processamento das informações.
5. Verificar os itens apresentados na seção **Itens da Nota Fiscal**.
6. Conferir o código do produto informado pelo fornecedor em cada item.
7. Conferir o produto interno identificado pelo sistema para o primeiro item.
8. Conferir o produto interno identificado para o segundo item.
9. Comparar as descrições e confirmar que os produtos não foram agrupados ou substituídos entre si.
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**Resultado Esperado:**
O sistema deve apresentar todos os itens existentes no XML e identificar individualmente o produto interno correspondente a cada um deles.
Quando um dos produtos estiver cadastrado por meio de um código alternativo para o parceiro, esse código deverá ser utilizado para localizar corretamente o produto interno.
Nenhum item deverá assumir o código interno correspondente a outro produto existente na mesma Nota Fiscal.
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#### **Cenário 04: Validar a Nota Fiscal gerada no módulo de Recebimento**
**Objetivo:**
Confirmar que os produtos identificados corretamente durante o recebimento de combustível também sejam mantidos corretamente no módulo de Recebimento.
**Pré-condição:**
Ter realizado o processamento do XML contendo dois ou mais produtos distintos por meio do Recebimento Automático de Combustível.
**Passo a passo:**
1. Acessar **Módulo Recebimento > Recebimento > Nota Fiscal via XML**.
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2. Localizar a Nota Fiscal utilizada no teste.
3. Acessar a consulta da Nota Fiscal.
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4. Na listagem de itens, verificar o primeiro produto recebido.
5. Conferir o produto interno relacionado ao item.
6. Verificar o segundo produto recebido.
7. Conferir o produto interno relacionado ao segundo item.
8. Comparar os produtos apresentados com aqueles identificados anteriormente no Gestão de Frotas.
9. Conferir também o CFOP e CIO apresentados para cada item.
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**Resultado Esperado:**
Os produtos apresentados no módulo de Recebimento devem ser os mesmos identificados durante o processamento do XML no Gestão de Frotas.
Cada item deve manter seu próprio produto interno e suas respectivas informações fiscais.
O segundo item da Nota Fiscal não deve ser substituído pelo produto utilizado no primeiro item.
**O produto identificado por código alternativo não deve assumir o produto,** CFOP ou CIO pertencente ao outro item da Nota Fiscal.
Este cenário comprova diretamente a correção da situação originalmente reportada.
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**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**