# OS 104811 - MELHORIA - RECEBIMENTO - VARIAÇÃO DA PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS NOS RELATÓRIOS #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo ajustar o relatório **Notas Fiscais por Material**, localizado em **Módulo Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Material**, para demonstrar o **valor de desconto do item** e considerar esse desconto no cálculo da coluna **Valor Total**. Com a alteração, o relatório passa a permitir a comparação correta com o relatório **Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos)**, evitando divergências em notas fiscais que possuem desconto nos materiais. Regra aplicada: **Valor Total = Valor do Item - Valor de Desconto + Valor do IPI.** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de **Recebimento** de número **141769** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização.** #### **Cenário 01: Validar nova coluna de desconto no relatório Notas Fiscais por Material** **Objetivo:** Validar se o relatório **Notas Fiscais por Material** apresenta a nova coluna **Valor de Desconto**. **Pré-condição:** Existir nota fiscal com item que possua valor de desconto informado. **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Recebimento**. 2. Acessar o menu **Relatórios > Notas Fiscais > Por Material**. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/DUcCzDFuGbiPLQbd-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/DUcCzDFuGbiPLQbd-image.png) 3. Informar o período desejado. 4. Informar o produto inicial e final, quando necessário. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/92U27xXYOZp4EwAe-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/92U27xXYOZp4EwAe-image.png) 5. Clicar em **Imprimir**. 6. Abrir o relatório gerado. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/bcTu7fN3NkVgyHDC-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/bcTu7fN3NkVgyHDC-image.png) 7. Verificar se a coluna **Valor de Desconto** é exibida no relatório. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/IDdclNRblE2WIv0Y-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/IDdclNRblE2WIv0Y-image.png)

**Resultado Esperado:**

O relatório deve apresentar a coluna **Valor de Desconto**, demonstrando o desconto aplicado ao item da nota fiscal. --- #### **Cenário 02: Validar cálculo do Valor Total considerando desconto** **Objetivo:** Validar se a coluna **Valor Total** do relatório **Notas Fiscais por Material** considera corretamente o desconto do item. **Pré-condição:** Existir nota fiscal com valor de item, valor de desconto e valor de IPI. **Passo a passo:** 1. Gerar o relatório **Notas Fiscais por Material**. 2. Localizar a nota fiscal utilizada para validação. 3. Conferir os valores apresentados nas colunas de valor do item, desconto e IPI. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/1FUYECO92dlsncuL-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/1FUYECO92dlsncuL-image.png) 4. Validar o cálculo da coluna **Valor Total** conforme a regra: **Valor Total = (Qtd. x Valor do Item) - Valor de Desconto + Valor do IPI**.

**Resultado Esperado:**

A coluna **Valor Total** deve apresentar o valor líquido correto do item, considerando o desconto aplicado e somando o valor de IPI quando existente. --- #### **Cenário 03: Comparar relatório Por Material com Por Período (Com Vencimentos)** **Objetivo:** Validar se os valores do relatório **Notas Fiscais por Material** ficam compatíveis com o relatório **Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos)**. **Pré-condição:** Existir nota fiscal com desconto no material e condição de pagamento com vencimentos. **Passo a passo:** 1. Acessar **Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Período (Com Vencimentos)**. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/gdofZCZztuAMCNDP-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/gdofZCZztuAMCNDP-image.png) 2. Gerar o relatório para o mesmo período. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/gkYLA7h7bgSqFas5-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/gkYLA7h7bgSqFas5-image.png) [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/KffNngc2r4zlIp6h-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/KffNngc2r4zlIp6h-image.png) 3. Localizar a mesma nota fiscal. 4. Comparar o valor total da nota/material com os valores apresentados no relatório por período. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/6twicJUtaVHzZisV-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/6twicJUtaVHzZisV-image.png)

**Resultado Esperado:**

Os valores devem ser compatíveis entre os relatórios, comprovando que o desconto do item está sendo considerado no relatório **Notas Fiscais por Material**. #### [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/T0DZNDRLE6zQdtfj-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/T0DZNDRLE6zQdtfj-image.png)

**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**