OS 104811 - MELHORIA - RECEBIMENTO - VARIAÇÃO DA PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS NOS RELATÓRIOS

Objetivo: 

 A solicitação tem como objetivo ajustar o relatório Notas Fiscais por Material , localizado em Módulo Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Material , para demonstrar o valor de desconto do item e considerar esse desconto no cálculo da coluna Valor Total . 

 Com a alteração, o relatório passa a permitir a comparação correta com o relatório Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos) , evitando divergências em notas fiscais que possuem desconto nos materiais. 

 Regra aplicada: Valor Total = Valor do Item - Valor de Desconto + Valor do IPI. 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  Recebimento de número 141769 ou superior. 

 

 Teste realizado após a atualização. 

 Cenário 01: Validar nova coluna de desconto no relatório Notas Fiscais por Material 

 Objetivo: Validar se o relatório Notas Fiscais por Material apresenta a nova coluna Valor de Desconto . 

 Pré-condição: Existir nota fiscal com item que possua valor de desconto informado. 

 Passo a passo: 

 

 Acessar o módulo Recebimento . 

 Acessar o menu Relatórios > Notas Fiscais > Por Material . 

 

 

 Informar o período desejado. 

 Informar o produto inicial e final, quando necessário. 

 

 

 Clicar em Imprimir . 

 Abrir o relatório gerado. 

 

 

 Verificar se a coluna Valor de Desconto é exibida no relatório. 

 

 

 

 Resultado Esperado: 

 O relatório deve apresentar a coluna  Valor de Desconto , demonstrando o desconto aplicado ao item da nota fiscal. 

 

 Cenário 02: Validar cálculo do Valor Total considerando desconto 

 Objetivo: Validar se a coluna Valor Total do relatório Notas Fiscais por Material considera corretamente o desconto do item. 

 Pré-condição: Existir nota fiscal com valor de item, valor de desconto e valor de IPI. 

 Passo a passo: 

 

 Gerar o relatório Notas Fiscais por Material . 

 Localizar a nota fiscal utilizada para validação. 

 Conferir os valores apresentados nas colunas de valor do item, desconto e IPI. 

 

 

 Validar o cálculo da coluna Valor Total conforme a regra: Valor Total = (Qtd . x Valor do Item) - Valor de Desconto + Valor do IPI . 

 

 Resultado Esperado: 

 A coluna  Valor Total deve apresentar o valor líquido correto do item, considerando o desconto aplicado e somando o valor de IPI quando existente. 

 

 Cenário 03: Comparar relatório Por Material com Por Período (Com Vencimentos) 

 Objetivo: Validar se os valores do relatório Notas Fiscais por Material ficam compatíveis com o relatório Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos) . 

 Pré-condição: Existir nota fiscal com desconto no material e condição de pagamento com vencimentos. 

 Passo a passo: 

 

 Acessar Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Período (Com Vencimentos) . 

 Gerar o relatório para o mesmo período. 

 

 

 

 Localizar a mesma nota fiscal. 

 Comparar o valor total da nota/material com os valores apresentados no relatório por período. 

 

 

 

 Resultado Esperado: 

 Os valores devem ser compatíveis entre os relatórios, comprovando que o desconto do item está sendo considerado no relatório  Notas Fiscais por Material . 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.