OS 105185 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - MANUTENÇÃO E DEFINIÇÃO DOS PESOS BRUTO E LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Objetivo: A solicitação tem como objetivo adequar o processo de emissão e manutenção da Nota Fiscal, garantindo que o peso líquido seja considerado corretamente conforme sua origem. Quando o peso líquido não for informado manualmente durante a emissão, o sistema deverá considerar os valores cadastrados nos produtos. Quando informado manualmente, o valor digitado pelo usuário deverá prevalecer. Também foi disponibilizada uma nova opção na rotina de Manutenção de Nota Fiscal , permitindo a correção dos pesos bruto e líquido nas notas que atendam às regras para manutenção. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Faturamento Decor de número 149585  ou superior; SendDecor de número 149586 ou superior; Administração de vendas de número 149586 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Validar emissão com produto sem peso líquido cadastrado. Objetivo: Validar a emissão da Nota Fiscal quando os produtos não possuem peso líquido cadastrado, permitindo que os pesos sejam informados manualmente durante a emissão. Pré-condição: Possuir produtos sem peso líquido informado no Cadastro de Produto e um pedido aprovado e liberado financeiramente, disponível para faturamento. Resultado Esperado: O sistema deve permitir que o usuário informe manualmente os campos Peso bruto e Peso líquido durante a emissão. Após a emissão, os valores informados manualmente devem ser considerados na Nota Fiscal e apresentados corretamente na aba Transportes . Cadastro do produto. Acessar Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de produto . Consultar os produtos que serão utilizados no teste. Confirmar que os produtos estão sem peso líquido cadastrado . Gerando pedido. Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda e inserir um novo pedido. Preencher os dados necessários para criação do pedido. Na aba Itens , incluir as etiquetas dos produtos. Quando aplicável, marcar os itens como "Retirado em loja" . Na aba Follow-up de pagamentos , informar a condição e a forma de pagamento e aplicar às parcelas. Finalizar o pedido. Aprovação final do pedido. Acessar Pedido > Aprovação final e realizar a aprovação. Confirmar que o pedido está aprovado e liberado financeiramente. Emitir nota fiscal. Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais e iniciar a emissão da Nota Fiscal. Informar o CFOP/CIO correspondente aos itens e avançar. Informar manualmente o peso líquido . Informar também o peso bruto , conforme regra da tela. Concluir a emissão da Nota Fiscal. Consulta na nota fiscal.  Acessar Notas fiscais > Consulta nota fiscal e localizar a nota emitida. Acessar a aba Transportes . Confirmar que os pesos bruto e líquido correspondem aos valores informados manualmente durante a emissão. Atenção: quando não houver peso líquido cadastrado nos produtos , o valor deverá ser informado manualmente durante a emissão. Ao informar manualmente o peso líquido, também deverá ser informado o peso bruto . Cenário 02: Validar emissão com peso líquido cadastrado nos produtos. Objetivo: Validar que o sistema considere automaticamente o peso líquido cadastrado nos produtos quando nenhum valor for informado manualmente durante a emissão da Nota Fiscal. Pré-condição: Possuir produtos com peso líquido informado no Cadastro de Produto e um pedido aprovado e liberado financeiramente, disponível para faturamento. Resultado Esperado: Quando o usuário não informar manualmente o peso líquido durante a emissão, o sistema deve considerar automaticamente os pesos líquidos cadastrados nos produtos. O valor resultante deve ser registrado na Nota Fiscal e apresentado na aba Transportes . Cadastro do produto. Acessar Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de produto . Consultar os produtos utilizados no pedido. Informar o peso líquido em cada produto e confirmar a alteração. Gerar nota fiscal. Para esse exemplo, foi cancelada a nota do cenário 1 e o pedido retornou para novo faturamento. Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais e emitir a emissão da Nota Fiscal. Informar o CFOP/CIO correspondente aos itens e avançar. Não informar manualmente o peso líquido . Concluir a emissão da Nota Fiscal. Consulta da nota fiscal. Acessar Notas fiscais > Consulta nota fiscal . Localizar a Nota Fiscal emitida. Acessar a aba Transportes . Conferir o peso líquido apresentado. Validar que o valor corresponde ao peso calculado a partir do cadastro dos produtos. Atenção: quando o peso líquido não for informado manualmente na emissão , o sistema deverá utilizar os valores cadastrados nos produtos. Cenário 03: Validar manutenção dos pesos bruto e líquido da Nota Fiscal. Objetivo: Validar a nova opção disponibilizada para alteração dos pesos bruto e líquido por meio da rotina de Manutenção de Nota Fiscal. Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal que atenda às regras do sistema para realização de manutenção. Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar, na aba Transportes , a opção de manutenção dos pesos, permitindo alterar os campos Peso bruto e Peso líquido . Após a confirmação, os novos valores devem permanecer registrados na Nota Fiscal. Passo a passo: Acessar Notas fiscais > Manutenção de Nota fiscal . Localizar a Nota Fiscal que será alterada. Selecionar a nota e clicar em Manutenção . Acessar a aba Transportes . Clicar na opção de manutenção disponibilizada para os pesos. Alterar os campos Peso bruto e Peso líquido . Confirmar a manutenção. Validar a mensagem de confirmação apresentada pelo sistema. Consultar novamente a Nota Fiscal. Confirmar que os novos valores de Peso bruto e Peso líquido foram gravados corretamente. Atenção: A manutenção somente estará disponível para notas que atendam às regras previstas para alteração. Notas fiscais efetivamente transmitidas à SEFAZ devem continuar respeitando o bloqueio de manutenção. Cenário 04: Validar bloqueio da manutenção para Nota Fiscal transmitida. Objetivo: Validar que uma Nota Fiscal efetivamente transmitida à SEFAZ não permita a alteração dos pesos bruto e líquido. Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal efetivamente transmitida à SEFAZ. Resultado Esperado: O sistema deve respeitar a regra de bloqueio existente para notas transmitidas, não permitindo a manutenção dos pesos bruto e líquido . Passo a passo: Consultar nota fiscal transmitida para S EFAZ. Acessar Notas fiscais > Manutenção de Nota fiscal . Pesquisar uma Nota Fiscal já transmitida à SEFAZ. Verificar a disponibilidade da nota para manutenção. Tentar acessar a manutenção, quando aplicável. Confirmar que o sistema não permite alterar os dados da Nota Fiscal transmitida. Atenção: Notas fiscais efetivamente transmitidas à SEFAZ não devem permitir manutenção. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.