**Resultado Esperado:** Ao tentar emitir a nota fiscal, o sistema deve identificar a inconsistência no Código do Município e impedir a emissão, apresentando a mensagem de validação correspondente. Após a correção do cadastro, a emissão da nota fiscal deverá ser permitida normalmente.
1. Acessar **Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/ehQhWUN2PL17VwpV-image.png) 2. Selecionar o pedido do cliente. 3. Informar a CFOP/CIO dos itens. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/arAdwveRFKyyymb7-image.png) 4. Avançar no processo de faturamento. 5. Solicitar a emissão da nota fiscal. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/cWehOMA16RRtUnWh-image.png) 6. Verificar que o sistema apresenta a mensagem de validação referente ao Código do Município e não permite concluir a emissão. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/4sLX3f6bXxyZQS56-image.png) 7. Corrigir o cadastro do endereço/CEP utilizado pelo cliente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/5JrGr7pfs7oDk8BI-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/wxaHD7x86jqYbsC0-image.png) 8. Repetir o processo de emissão. 9. Confirmar que, com o Código do Município devidamente informado, a nota fiscal é emitida normalmente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/FMLV1Hue1ZqDmLFz-image.png) --- #### **Cenário 02: Validar código do município para cliente estrangeiro.** **Objetivo:** Validar que, para destinatário estrangeiro, o sistema exija o Código do Município específico para operações com o exterior. **Pré-condição:** Possuir um pedido para cliente estrangeiro com endereço no exterior. Para destinatários estrangeiros, o Código do Município utilizado deve ser **9999999**.**Resultado Esperado:** Quando o endereço do cliente estrangeiro possuir Código do Município diferente de **9999999**, o sistema deve impedir a emissão da nota fiscal e apresentar a respectiva mensagem de validação. Após a correção para **9999999**, o processo deverá permitir a continuidade da emissão.
**Passo a passo:** 1. Acessar o cadastro do cliente estrangeiro no módulo **Corporativo**. 2. Identificar o CEP/endereço utilizado no pedido. 3. Acessar o cadastro correspondente. 4. Informar um Código do Município diferente de **9999999** e confirmar a alteração. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/4fLMTk8OHzQ2ocsM-image.png) 5. Acessar **Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal**. 6. Selecionar o pedido do cliente estrangeiro. 7. Informar a CFOP/CIO do item. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/W8idTnsaTC2V1lRr-image.png) 8. Avançar e solicitar a emissão da nota. 9. Confirmar que o sistema apresenta a mensagem de validação, impedindo a emissão. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/iZhGcbNLGyNM6wja-image.png) 10. Corrigir o Código do Município para **9999999**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/ivkWAi2FZ8dOdLej-image.png) 11. Repetir a emissão e confirmar que a inconsistência não é mais apresentada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/L4QXkcvd1dJlMTXn-image.png) --- #### **Cenário 03: Validar Unidade Tributável na emissão de nota de exportação.** **Objetivo:** Validar a apresentação e a origem da Unidade Tributável durante a emissão de uma nota fiscal com finalidade de exportação. **Pré-condição:** - Possuir pedido de cliente estrangeiro com endereço no exterior, caracterizando operação com finalidade de exportação. - O NCM do produto deve possuir uma Unidade Tributável cadastrada e vigente. - Quando a Unidade Tributável for diferente da unidade utilizada na venda, deve existir uma Unidade de Conversão com operador e fator de conversão devidamente informados.**Resultado Esperado:** Na emissão da nota de exportação, o sistema deve apresentar a coluna **Unidade Tributável** na listagem dos itens. A unidade apresentada deve corresponder à unidade vigente vinculada ao NCM do produto. Quando houver diferença entre a unidade da venda e a Unidade Tributável, o sistema deve aplicar a conversão parametrizada, recalculando a Quantidade Tributável e o Valor Unitário Tributável sem alterar a unidade original da venda nem o valor total do item.
**Passo a passo:** 1. Acessar **Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal**. 2. Selecionar um pedido de cliente estrangeiro com endereço no exterior. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/uhfRfa5BlEIj9w8K-image.png) 3. Na listagem dos itens, localizar as informações de **NCM**, **Unidade** e **Unidade Tributável**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/ksMlGKHO4GHxzqg3-image.png) 4. Acessar o módulo **Corporativo** e consultar o cadastro de **NCM × Unidade de Medida**. 5. Localizar o NCM utilizado no item e conferir a Unidade Tributável vigente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/rFhGU3ZvBr5yy2EG-image.png) 6. Retornar ao faturamento e comparar a unidade cadastrada com a unidade tributável apresentada no item. 7. Informar a CFOP/CIO e prosseguir com a emissão. 8. Emitir a nota fiscal. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/LcMNH7zKyxhaSsav-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/V7P70VCs5ISDMZ6K-image.png) 9. Acessar **Faturamento > Notas fiscais > Consulta nota fiscal**, selecionar a nota e abrir a aba **Itens**. 10. Expandir as informações do item e confirmar que a Unidade Tributável gravada corresponde à unidade vinculada ao NCM. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/KP9cy9Fbx2EgMQn2-image.png) 11. Consulte o fator de conversão para validar quantidade e valor tributável. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/sGebFhhxtdsUMJ5T-image.png) --- #### **Cenário 04: Validar alteração do NCM e da Unidade Tributável em nota de exportação.** **Objetivo:** Validar que a alteração do NCM durante a manutenção de uma nota de exportação atualize a Unidade Tributável e refaça os cálculos tributáveis conforme a parametrização vinculada à nova classificação. **Pré-condição:** - Possuir uma nota fiscal de exportação emitida e disponível para manutenção. - O novo NCM deve possuir uma Unidade Tributável cadastrada e vigente. - Quando a nova Unidade Tributável for diferente da unidade da venda, deve existir uma Unidade de Conversão com operador e fator de conversão cadastrados.**Resultado Esperado:** Ao alterar o NCM do item, o sistema deve carregar a Unidade Tributável vigente vinculada à nova classificação. Quando aplicável, deve utilizar o operador e o fator de conversão cadastrados para recalcular a Quantidade Tributável e o Valor Unitário Tributável, preservando a unidade original da venda e o valor total do item. A alteração deve permanecer gravada e disponível no log do item.
**Passo a passo:** 1. Acessar **Faturamento > Notas fiscais > Manutenção de nota fiscal**. 2. Localizar a nota de exportação emitida anteriormente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/480J4AOyKFRF3eRb-image.png) 3. Acessar a aba **Itens**, selecionar o item e abrir sua manutenção. 4. Conferir o NCM, a unidade da venda, a unidade tributável, a quantidade tributável e o valor unitário tributável originalmente gravados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/uwXIWbs9NBpbGo6w-image.png) 5. Alterar o NCM para outra classificação que possua Unidade Tributável cadastrada e vigente. 6. Verificar que o sistema carrega a Unidade Tributável correspondente ao novo NCM. 7. Confirmar a alteração e acessar novamente as informações do item. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/YBq2EnCPH2mzsu56-image.png) 8. Conferir o recálculo da Quantidade Tributável e do Valor Unitário Tributável de acordo com a conversão configurada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/LLkWQfuuhGYiVc9Y-image.png) 9. Confirmar que a unidade original da venda e o valor total do item não foram alterados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/HMMKywsZZKdalcOS-image.png) 10. Consultar o **log de alterações do item** e confirmar o registro da manutenção realizada.**Atenção:** Quando a Unidade Tributável vinculada ao novo NCM for diferente da unidade utilizada na venda, deverá existir uma Unidade de Conversão cadastrada entre as unidades, com o **operador** e o **fator de conversão** devidamente informados. Essa parametrização é necessária para que o sistema realize corretamente o recálculo da Quantidade Tributável e do Valor Unitário Tributável.
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/qXPs9WRxAWgQDvOR-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/UKszBnOQq2N6WH7X-image.png) --- #### **Cenário 05: Validar Unidade Tributável em operação nacional.** **Objetivo:** Validar que, nas operações sem finalidade de exportação, a Unidade Tributável permaneça correspondente à unidade utilizada na venda, inclusive após a alteração do NCM. **Pré-condição:** Possuir um pedido de cliente nacional disponível para faturamento e uma nota fiscal nacional disponível para manutenção.**Resultado Esperado:** Na emissão da nota nacional, a Unidade Tributável deve permanecer igual à unidade utilizada na venda. Na manutenção do item, a alteração do NCM não deve substituir a Unidade Tributável com base no relacionamento NCM × Unidade de Medida. As regras de conversão e recálculo previstas para exportação não devem ser aplicadas à operação nacional.
**Passo a passo:** 1. Acessar **Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal**. 2. Selecionar um pedido de cliente nacional. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/eGKyKv0Y4aUfa7LX-image.png) 3. Na listagem dos itens, conferir a coluna **Unidade Tributável**. 4. Comparar a unidade tributável com a unidade utilizada na venda e confirmar que são iguais. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/ConaZOlmy6eFMsNq-image.png) 5. Prosseguir com a emissão da nota fiscal. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/exYeK3Eft8YitNNU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/RF5mNDotOhbZrQlM-image.png) 6. Acessar **Faturamento > Notas fiscais > Manutenção de nota fiscal**. 7. Selecionar a nota nacional emitida, acessar a aba **Itens** e abrir a manutenção do item. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/nQybEyFqoraRt8d7-image.png) 8. Registrar o NCM e a Unidade Tributável apresentados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/UmOOOEHQMZi1jEVt-image.png) 9. Alterar o NCM do item e confirmar a manutenção. 10. Consultar novamente o item e confirmar que a Unidade Tributável permaneceu correspondente à unidade da venda. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/4zbfYn30ZNWzGlr2-image.png) 11. Validar que não foram aplicadas conversão ou recálculo destinados às operações de exportação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/2sm1GrlgVFEz6vmI-image.png) #### [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/3LKSgbAcJ0XTTlsS-ficou-com-alguma-duvida.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**