# OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE NF DE FORNECIMENTO

#### **Objetivo:**

Realizar a emissão da **NF de Fornecimento** referente à Venda para Entrega Futura, garantindo o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado emitida anteriormente, o correto controle do saldo disponível e a aplicação da tributação configurada para a operação de fornecimento.

A etapa também tem como objetivo validar que as informações da antecipação sejam corretamente relacionadas à NF de Fornecimento e posteriormente apresentadas no XML por meio do grupo **gPagAntecipado**.

<p class="callout info"><span role="text">**Observações importantes:**</span></p>

- A NF de Fornecimento deve utilizar a **CFOP/CIO 5116/6116**, conforme a natureza da operação.
- A emissão deve exigir a seleção da **NF de Venda/Nota de Débito de Pagamento Antecipado** correspondente.
- Não deve ser permitido fornecer quantidade/valor superior ao disponível na antecipação.
- A NF de Fornecimento deve ser emitida como uma **NF normal**, e não como uma nova Nota de Débito.
- ICMS, IPI, PIS e COFINS devem seguir a tributação definida para a operação de fornecimento.
- IBS/CBS também devem ser calculados conforme a parametrização da operação.
- O vínculo realizado com a antecipação deve ser mantido nos itens/documento.
- Após a transmissão, o XML deve referenciar a antecipação utilizada por meio do grupo **gPagAntecipado**.

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#### <span role="text">**Cenário 01:** </span><span role="text">**Emitir pedido para fornecimento da mercadoria.**</span>

**Objetivo:** Validar a emissão do pedido que dará origem à **NF de Fornecimento** da Venda para Entrega Futura, utilizando a CFOP/CIO **5116/6116** e uma **condição de pagamento sem débito**, de forma que o fornecimento não gere uma nova cobrança financeira referente à mercadoria já antecipada.

**Pré-condição:**

- Possuir a **Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado)** emitida e autorizada na etapa anterior;
- A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para fornecimento;
- Possuir a CFOP/CIO **5116/6116** devidamente parametrizada conforme os cenários da Fase 3;
- Possuir uma **condição de pagamento sem débito** disponível para utilização no pedido;
- Cliente e produto devem estar disponíveis para realização da operação.

**Passo a passo:**

1. Acessar a rotina de emissão de pedidos.
2. Incluir um novo pedido para o mesmo cliente da antecipação.
3. Informar o produto que será fornecido.
4. Informar quantidade e valor correspondentes ao fornecimento.
5. Utilizar a CFOP/CIO **5116/6116**.
6. Selecionar uma **condição de pagamento sem débito**.
7. Conferir os dados do pedido.
8. Gravar/liberar o pedido para faturamento.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:** O pedido deve ser gravado utilizando a operação fiscal de **fornecimento da mercadoria – CFOP/CIO 5116/6116**, com condição de pagamento configurada **sem débito**, permanecendo disponível para posterior faturamento e vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado.</p>

<span role="text">**Acessando a funcionalidade** </span>[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/0NkZOyuYlR90gXVI-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/0NkZOyuYlR90gXVI-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/JDQXDhrKV4GXhaqy-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/JDQXDhrKV4GXhaqy-image.png)

<span role="text">**Gerando pedido de venda.** </span><span role="text">Na tela principal, clique em **Inserir**.</span>[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/X86qnkbVqVaGTBmH-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/X86qnkbVqVaGTBmH-image.png)

Ao abrir a tela, insira os dados obrigatórios e clique em **Confirmar.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/7JfmnMH3Q7dEbNJ2-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/7JfmnMH3Q7dEbNJ2-image.png)

Insira o item utilizando a CFOP/CIO configurada para remessa de fornecimento.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/l3itY7oQLTqbb1SU-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/l3itY7oQLTqbb1SU-image.png)

Após incluir item, transportadora e pagamento (sem débito), confirme o pedido.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/OtpKFVQOOyVoELtg-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/OtpKFVQOOyVoELtg-image.png)

**Pedido gerado.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/LMbtrozWdYcJRK3e-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/LMbtrozWdYcJRK3e-image.png)

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#### <span role="text">**Cenário 02:** </span><span role="text">**Emitir NF de Fornecimento e vincular à Nota de Débito de Pagamento Antecipado.**</span>

**Objetivo:** Validar a emissão da **NF de Fornecimento** a partir do pedido gerado com CFOP/CIO 5116/6116, garantindo a obrigatoriedade da seleção da Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente e o correto vínculo entre a antecipação realizada e a mercadoria fornecida.

**Pré-condição:**

- Cenários de parametrização concluídos;
- Possuir **Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado)** emitida e autorizada;
- A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para utilização;
- Possuir pedido de fornecimento emitido com a **CFOP/CIO 5116/6116**;
- O pedido deve utilizar **Condição de Pagamento sem débito**;
- O pedido deve estar liberado/disponível para faturamento;
- Cliente e produto do pedido devem ser compatíveis com a operação antecipada.

<span role="text">**Passo a passo:**</span>

1. Acessar a rotina de faturamento.
2. Localizar o pedido de fornecimento.
3. Selecionar o pedido para faturamento.
4. Iniciar a emissão da NF.
5. Informar/selecionar a Nota de Débito correspondente.
6. Conferir os itens e valores vinculados à antecipação.
7. Confirmar o vínculo.
8. Gerar a NF de Fornecimento.
9. Consultar a NF gerada.
10. Validar os dados gerais da operação.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:** O sistema deve exigir a seleção de uma **Nota de Débito de Pagamento Antecipado** correspondente à operação antes da conclusão do faturamento.  
A NF de Fornecimento deve ser gerada a partir do pedido com CFOP/CIO **5116/6116**, mantendo o vínculo com a antecipação selecionada e permitindo a continuidade do processo para posterior transmissão e validação fiscal.</p>

<span role="text">**Acessando a funcionalidade.** </span>[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/zKE56un30onBbBA6-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/zKE56un30onBbBA6-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/gD3K3nvrkk02AR95-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/gD3K3nvrkk02AR95-image.png)

<span role="text">**Gerando nota fiscal de fornecimento.** </span>Na tela principal, clique em selecionar pedido.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/5OJ79pBYtq13TQGL-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/5OJ79pBYtq13TQGL-image.png)

<span role="text">**Etapa 2 – Itens do Fornecimento** </span>Nesta etapa, devem ser conferidos os itens do pedido que serão faturados e informada a **Nota Fiscal de Venda Futura** correspondente à antecipação realizada anteriormente.

**1. Selecionar o item:** na grade de itens, marque a caixa de seleção correspondente ao produto que será incluído na NF de Fornecimento.

**2. Informar o Almoxarifado:** no campo **Almoxarifado**, selecione o local de estoque de onde será realizada a saída da mercadoria e clique em **Aplicar**.

**3. Informar a NF de Venda Futura:** no quadro **NF de Venda Futura**, informe os dados da Nota de Débito de Pagamento Antecipado que será vinculada ao fornecimento:

- **Série:** informe a série da NF de antecipação;
- **NF:** informe o número da NF de antecipação.

**4. Conferir o vínculo com a Venda Futura:** após informar a NF, confira na seção **Venda Futura** da grade se o sistema apresentou corretamente:

- Número da NF vinculada;
- Item correspondente;
- Quantidade relacionada à antecipação.

A quantidade utilizada no fornecimento deverá respeitar o saldo disponível na Nota de Venda de Antecipação.

**5. Conferir a CFOP do fornecimento:** na coluna **CFOP**, confira se o item apresenta a CFOP correspondente à operação de fornecimento. Para o exemplo apresentado, foi utilizada a **CFOP 5116**.

**6. Avançar para a próxima etapa:** após conferir o item, almoxarifado, CFOP e vínculo com a NF de Venda Futura, clique em **Próximo** para continuar o faturamento.

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/DpI1eo5KVPbU9OHm-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/DpI1eo5KVPbU9OHm-image.png)

<p class="callout warning"><span role="text">**Observação importante:** </span>A NF informada no quadro **NF de Venda Futura** deve corresponder à Nota de Débito de Pagamento Antecipado relacionada à mercadoria que está sendo fornecida. Caso seja informada uma quantidade superior ao saldo disponível na Nota de Venda de Antecipação, o sistema apresentará uma mensagem de alerta e não permitirá a continuidade da operação. Para prosseguir, a quantidade deverá ser igual ou inferior ao saldo disponível na nota selecionada.</p>

<span role="text">**Etapa 3 – Resumo da NF de Fornecimento.** </span>Nesta etapa, o sistema apresenta o resumo das informações que serão utilizadas na geração da **NF de Fornecimento**. Antes de gerar a Nota Fiscal, confira os dados da operação, transporte, pagamento e volumes.

Selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3).[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/3nu420mWlVhy1mEl-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/3nu420mWlVhy1mEl-image.png)

Confirme a emissão da NF.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/ZsgIJtVOlAdwzhqb-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/ZsgIJtVOlAdwzhqb-image.png)

Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dará a opção de transmitir. Neste momento, não vamos transmitir (no cenário 4, a transmissão será realizada).[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/SptcLEdUBYWlti4x-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/SptcLEdUBYWlti4x-image.png)

<p class="callout warning">**Observação:** caso seja informada uma quantidade superior ao saldo disponível na **Nota de Venda de Antecipação**, o sistema apresentará uma mensagem de alerta e não permitirá a continuidade da operação. Para prosseguir com o fornecimento, o pedido informado deverá ter a quantidade igual ou inferior ao saldo disponível na nota selecionada.  
</p>

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/P6vM0MlFjd4GfTXs-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/P6vM0MlFjd4GfTXs-image.png)

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#### <span role="text">**Cenário 03:** </span><span role="text">**Consultar NF de Fornecimento e validar vínculo e tributação.**</span>

**Objetivo:** Validar, por meio da consulta da NF de Fornecimento, o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado e a tributação aplicada à operação.

**Pré-condição:** possuir NF de Fornecimento gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116 e vinculada à Nota de Débito correspondente.

**Passo a passo:**

1. Consultar a NF de Fornecimento.
2. Acessar os itens da nota.
3. Conferir o vínculo com a Nota de Débito.
4. Conferir a tributação aplicada.
5. Validar os valores calculados.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:** A NF de Fornecimento deve apresentar o vínculo com a Nota de Débito utilizada no pagamento antecipado e os tributos calculados conforme as parametrizações definidas para a operação de fornecimento.</p>

<span role="text">**Acessando a funcionalidade  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/zKE56un30onBbBA6-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/zKE56un30onBbBA6-image.png)** </span>[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/ZG6ugFPlh6OFEY5u-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/ZG6ugFPlh6OFEY5u-image.png)

<span role="text">**Consulta da nota fiscal de fornecimento (entrega futura).** </span>Localize a NF de Fornecimento emitida no cenário anterior, clique em consultar.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/GHziuWUYOHnZtDhR-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/GHziuWUYOHnZtDhR-image.png)

Na aba **Itens** (1), clique em **expandir** (2); na sequência, clique em **Venda/Remessa Futura** (3).  
Consulte a informação referente à **NF de antecipação vinculada**.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/oHRv7XQoAGcEClpV-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/oHRv7XQoAGcEClpV-image.png)

Na aba Totais (1), na arte inferior Tributos (2), confira **ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS e CBS** conforme aplicáveis à operação.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/8ZZtkmGIGaVe3IOg-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/8ZZtkmGIGaVe3IOg-image.png)

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#### <span role="text">**Cenário 04: Transmitir e validar XML da NF de Fornecimento.**</span>

**Objetivo:** validar a autorização da NF de Fornecimento e confirmar no XML a finalidade da NF-e, a tributação da operação e a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.

**Pré-condição:** possuir NF de Fornecimento gerada e corretamente vinculada à Nota de Débito.

**Passo a passo:**

1. Transmitir a NF de Fornecimento.
2. Confirmar a autorização.
3. Consultar o XML.
4. Validar Finalidade 1.
5. Validar CFOP 5116/6116.
6. Conferir os grupos tributários.
7. Localizar `gPagAntecipado`.
8. Conferir a referência à Nota de Débito.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:** A NF de Fornecimento deve ser autorizada como **NF-e Normal – Finalidade 1**, apresentar a tributação correspondente à operação e conter no grupo `gPagAntecipado` a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.</p>

**Acessando a funcionalidade.** [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/5A4XCrCWEZkCVlwM-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/5A4XCrCWEZkCVlwM-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/ZA2fF5BxUE3oHwmz-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/ZA2fF5BxUE3oHwmz-image.png)

**Transmitindo NF.** Na tela principal, selecione a NF gerada (1) e clique em Transmitir (2).[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/JnYhEUHofn1hko3K-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/JnYhEUHofn1hko3K-image.png)

Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Dcq4FoN9pVMt3waY-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Dcq4FoN9pVMt3waY-image.png)

**XML gerado – NF de Remessa / Fornecimento.**

1. **Natureza da operação:** `REMESSA ENTREGA FUTURA`
2. **Finalidade da NF-e:** `<finNFe>1</finNFe>` → **NF-e Normal – Fornecimento**.
3. **NF de antecipação referenciada:** `<refNFe>35260811354197000183550010000203471202811642</refNFe>`
4. **CFOP:** `<CFOP>5116</CFOP>`
5. **IBS/CBS:** grupo presente com CST `000` e Classificação Tributária `000001`.
6. **Base IBS/CBS:** **R$ 3.054,64.**
7. **IBS:** alíquota de 0,10**%** e valor de R$ **3,05**.
8. **CBS:** alíquota de **0,90%** e valor de **R$ 27,49**.
9. **ICMS:** base de **R$ 3.825,00**, alíquota de **12,00%** e valor de **R$ 459,00**.
10. **PIS:** base de **R$ 3.366,00**, alíquota de **1,65%** e valor de **R$ 55,54**.  
    **COFINS:** base de **R$ 3.366,00**, alíquota de **7,60%** e valor de **R$ 255,82**.
11. **Valor da NF:** **R$ 3.825,00**.
12. **Pagamento:** `<tPag>90</tPag>` e `<vPag>0</vPag>` → sem novo pagamento na NF de Fornecimento.
13. **Autorização:** `cStat = 100` e motivo **“Autorizado o uso da NF-e”**.

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/jjDrNVbNwGM1AJGR-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/jjDrNVbNwGM1AJGR-image.png)

<span role="text">**Análise de valores.** </span>A **NF de fornecimento** foi emitida no valor de **R$ 3.825,00**. Diferentemente da Nota de Débito de Pagamento Antecipado, nesta etapa os tributos **ICMS, PIS e COFINS são efetivamente calculados**, conforme a tributação definida para a operação de fornecimento.

O **ICMS**, com alíquota de **12%**, resultou em **R$ 459,00**. Após a retirada do ICMS, a base para cálculo do **PIS e da COFINS** resultou em **R$ 3.366,00**, sendo calculados **PIS de R$ 55,54** e **COFINS de R$ 255,82**.

Para determinação da base de **IBS/CBS**, são considerados os valores de ICMS, PIS e COFINS da operação. Após essas deduções, a base de IBS/CBS resultou em **R$ 3.054,64**. Sobre essa base, o XML apresenta **IBS de 0,10% = R$ 3,05** e **CBS de 0,90% = R$ 27,49**.

Considerando as alíquotas validadas na parametrização:

<div class="group TyagGW_tableContainer" id="bkmrk-c%C3%A1lculo-valor-valor-"><div class="TyagGW_tableWrapper flex flex-col-reverse w-fit" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="1344" data-start="1031"><thead data-end="1050" data-start="1031"><tr data-end="1050" data-start="1031"><th class="last:pe-10" data-col-size="sm" data-end="1041" data-start="1031">Cálculo</th><th class="last:pe-10" data-col-size="sm" data-end="1050" data-start="1041">Valor</th></tr></thead><tbody data-end="1344" data-start="1062"><tr data-end="1103" data-start="1062"><td data-col-size="sm" data-end="1084" data-start="1062">Valor da mercadoria</td><td data-col-size="sm" data-end="1103" data-start="1084">**R$ 3.825,00**</td></tr><tr data-end="1134" data-start="1104"><td data-col-size="sm" data-end="1117" data-start="1104">ICMS – 12%</td><td data-col-size="sm" data-end="1134" data-start="1117">**R$ 459,00**</td></tr><tr data-end="1183" data-start="1135"><td data-col-size="sm" data-end="1164" data-start="1135">Base após retirada do ICMS</td><td data-col-size="sm" data-end="1183" data-start="1164">**R$ 3.366,00**</td></tr><tr data-end="1214" data-start="1184"><td data-col-size="sm" data-end="1198" data-start="1184">PIS – 1,65%</td><td data-col-size="sm" data-end="1214" data-start="1198">**R$ 55,54**</td></tr><tr data-end="1249" data-start="1215"><td data-col-size="sm" data-end="1232" data-start="1215">COFINS – 7,60%</td><td data-col-size="sm" data-end="1249" data-start="1232">**R$ 255,82**</td></tr><tr data-end="1305" data-start="1250"><td data-col-size="sm" data-end="1288" data-start="1250">**Total dos tributos considerados**</td><td data-col-size="sm" data-end="1305" data-start="1288">**R$ 770,36**</td></tr><tr data-end="1344" data-start="1306"><td data-col-size="sm" data-end="1325" data-start="1306">**Base IBS/CBS**</td><td data-col-size="sm" data-end="1344" data-start="1325">**R$ 3.054,64**</td></tr></tbody></table>

</div></div><span role="text">**O cálculo fica:**</span>

- **ICMS:** R$ 3.825,00 × 12% = **R$ 459,00**;
- **Base para PIS/COFINS:** R$ 3.825,00 − R$ 459,00 = **R$ 3.366,00**;
- **PIS:** R$ 3.366,00 × 1,65% = **R$ 55,54**;
- **COFINS:** R$ 3.366,00 × 7,60% = **R$ 255,82**;
- **Somatório dos tributos considerados na formação da base IBS/CBS:** R$ 459,00 + R$ 55,54 + R$ 255,82 = **R$ 770,36**;
- **Base IBS/CBS:** R$ 3.825,00 − R$ 770,36 = **R$ 3.054,64;**
- **IBS:** R$ 3.054,64 × 0,10% = R$ 3,05464 → **R$ 3,05**;
- **CBS:** R$ 3.054,64 × 0,90% = R$ 27,49176 → **R$ 27,49**.

Na **Nota de Débito de Pagamento Antecipado**, ICMS, PIS e COFINS não são destacados, sendo utilizados de forma simulada para determinação da base de IBS/CBS.

Já na **NF de Fornecimento**, esses tributos são **efetivamente calculados conforme a tributação da operação**. Apesar dessa diferença, a aplicação das mesmas alíquotas resulta na mesma base de **R$ 3.054,64 para IBS/CBS**, mantendo a coerência tributária entre a antecipação e o posterior fornecimento da mercadoria.

<p class="callout warning"><span role="text">**Observações importantes:** </span>A **Finalidade 1** comprova que a segunda NF corresponde ao fornecimento normal da mercadoria, diferenciando-a da antecipação, que foi emitida como **Finalidade 6 – Nota de Débito / Tipo 06 – Pagamento Antecipado**.  
O grupo **`gPagAntecipado`** é uma das principais evidências da implementação, pois deve relacionar no XML a NF de Fornecimento à Nota de Débito emitida anteriormente.</p>

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 [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/su9KxE8GXh84gLEt-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/su9KxE8GXh84gLEt-image.png) Voltar para documentação geral da solicitação [105201.](https://wiki.sendsolutions.com.br/books/paginas/page/os-105201-obrigacoes-faturamentodoc-eletronico-adequacao-a-venda-para-entrega-futura-a-nota-de-debito-pagamento-antecipado-e-nf-de-fornecimento-ajuste-sinief-452026 "OS 105201 - OBRIGAÇÕES - FATURAMENTO/DOC. ELETRÔNICO - ADEQUAÇÃO À VENDA PARA ENTREGA FUTURA À NOTA DE DÉBITO - PAGAMENTO ANTECIPADO E NF DE FORNECIMENTO - AJUSTE SINIEF 45/2026")

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####  [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/0RWMPc69Kz8CuBd2-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0RWMPc69Kz8CuBd2-image.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>