**Observações importantes:**
- Para as operações com CFOP **5922/6922**, os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária devem ser configurados de forma que **não sejam efetivamente tributados na Nota de Débito**. - IBS/CBS devem possuir **CST e Classificação Tributária** compatíveis com a operação. - As alíquotas de **ICMS, PIS e COFINS** precisam estar disponíveis nas parametrizações do sistema, pois serão utilizadas na composição do cálculo de IBS/CBS. - A utilização dessas alíquotas na antecipação **não significa que ICMS, PIS e COFINS serão destacados na Nota de Débito**. Elas serão consideradas na simulação necessária para determinar a base de IBS/CBS. - Recomenda-se concluir e validar todas as parametrizações desta fase antes de iniciar a emissão do pedido e da Nota de Débito. --- #### **Cenário 01: Parametrizar CFOP/CIO 5922/6922 para pagamento antecipado.** **Objetivo:** Validar a configuração tributária da operação utilizada para gerar a Nota de Débito. **Pré-condição:** possuir acesso ao cadastro de CFOP/CIO e permissão para alteração. **Passo a passo:** 1. Consultar a CFOP/CIO 5922/6922. 2. Validar ICMS, IPI, PIS e COFINS. 3. Validar CST de IBS/CBS. 4. Validar classificação tributária. 5. Gravar a parametrização.**Resultado Esperado:** A CFOP/CIO deve estar configurada para não tributar ICMS, IPI, PIS e COFINS na Nota de Débito e possuir CST/Classificação Tributária de IBS/CBS compatível com a operação tributada.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/GkinmeKTLxAQiFeG-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/wYyx08ODbi6KNRGL-image.png) **Cadastro de CFOP/CIO** Na tela principal, pesquise pela CFOP **5922** ou **6922** e clique em **Consultar/Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Hc4rl4uun3jv3gKS-image.png) Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/GNXqfKBtFIHIqL4j-image.png) No cadastro geral da CIO, o campo **Remessa** (1) deve ser definido como **Venda para entrega futura**; esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação. Na aba **ICMS** (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Não Tributada (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/M0I0wunebGd7Iqeh-image.png) Na aba **PIS** (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/NCsuy3jb0t6MwHNv-image.png) Na aba **COFINS** (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/ahHqPQq4PC3ZGVU3-image.png) Na aba **IBS/CBS** (1), deverá ser escolhida **Situação Tributária** (2) e **Classificação Tributária** (3) como **Tributada.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/osvdvQcMqdvLoGat-image.png) Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações.**Observação**: O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado (**5922** ou **6922).**
--- #### **Cenário 02: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva.** **Objetivo:** garantir a existência da alíquota de ICMS necessária para simulação do tributo na formação da base de IBS/CBS. **Pré-condição:** conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação. **Passo a passo:** 1. Consultar a regra de ICMS. 2. Informar UF de Origem e de Destino. 3. Validar a alíquota. 4. Validar eventual alíquota diferenciada. 5. Gravar, quando necessário.**Resultado Esperado:** Deve existir uma alíquota de ICMS aplicável à operação para que o sistema consiga simular o imposto embutido no preço durante o cálculo da Nota de Débito.
**Acessando a funcionalidade.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/ReTvMCxKD5QFYrsk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/G34jffwDWscN2Np6-image.png) **Cadastro de alíquota.** Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/cxso9dwVxMCzuCmb-image.png) Caso a operação utilize **Alíquota Diferenciada**, acesse: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/ReTvMCxKD5QFYrsk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/IRdSadV3JtHldxFC-image.png) **Configuração de alíquota diferenciada.** Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/QL9OmwfGFB5nqV7Z-image.png) Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Z9SVvG18f6p2x0lM-image.png)**Importante:** o ICMS localizado neste cenário **não será destacado na Nota de Débito**. A alíquota será utilizada para simular o ICMS embutido no preço e realizar a deflação da base de IBS/CBS.
--- #### **Cenário 03: Validar alíquotas de PIS/COFINS utilizadas na simulação da base de IBS/CBS.** **Objetivo:** Validar a existência das alíquotas de PIS e COFINS utilizadas pelo sistema exclusivamente para simulação dos tributos embutidos no preço e composição da base de cálculo de IBS/CBS na Nota de Débito. **Passo a passo:** - Consultar Contabilização por Tipo de Operação. - Localizar a operação. - Validar alíquota de PIS. - Validar alíquota de COFINS. - Gravar.**Resultado Esperado:** As alíquotas de PIS e COFINS devem estar corretamente parametrizadas para utilização na simulação da base de IBS/CBS, **sem gerar tributação ou destaque desses tributos na Nota de Débito**.
**Acessando a funcionalidade.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Dr2ioThR8KqjGeho-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/GOleZ0FjVSi3BEPt-image.png) **Contabilização por tipo de operação.** Na tela principal, selecione o **Tipo de Operação** (1) utilizado no faturamento. No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/mkodWqGe8dy1JKTG-image.png) Confira a alíquota cadastrada para **COFINS e PIS.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/1YMKVkx4vvZsXQL0-image.png)Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração.Assim como o ICMS, PIS e COFINS **não serão efetivamente tributados na Nota de Débito**. Os percentuais serão utilizados para simulação/deflação da base de IBS/CBS. **Importante:** embora PIS e COFINS estejam configurados como “Não Tributados” na CFOP/CIO da Nota de Débito, suas alíquotas devem estar disponíveis na parametrização da operação. Esses percentuais não serão utilizados para gerar débito de PIS/COFINS na nota, mas para simular os tributos embutidos no preço e compor corretamente a base de cálculo de IBS/CBS.
--- [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/su9KxE8GXh84gLEt-image.png) Voltar para documentação geral da solicitação [105201.](https://wiki.sendsolutions.com.br/books/paginas/page/os-105201-obrigacoes-faturamentodoc-eletronico-adequacao-a-venda-para-entrega-futura-a-nota-de-debito-pagamento-antecipado-e-nf-de-fornecimento-ajuste-sinief-452026 "OS 105201 - OBRIGAÇÕES - FATURAMENTO/DOC. ELETRÔNICO - ADEQUAÇÃO À VENDA PARA ENTREGA FUTURA À NOTA DE DÉBITO - PAGAMENTO ANTECIPADO E NF DE FORNECIMENTO - AJUSTE SINIEF 45/2026") #### #### [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0RWMPc69Kz8CuBd2-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**