OS 105696 - MELHORIA - RECEBIMENTO - CRIAÇÃO DE TELA ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL VINCULADA A CONTRATOS DE SERVIÇO

Objetivo: 

 

 Otimizar o recebimento de notas fiscais de serviço originadas de contratos, medições e apontamentos, permitindo consultar diretamente os registros pendentes e não recebidos. 

 

 Premissas: 

 

 Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Recebimento de número 152469 / 152478 - CNPJ ou superior; 

 Usuário deve ter acesso à nova funcionalidade.

 

 

 

 Teste realizado após a atualização. 

 Cenário 01: Consultar medições e apontamentos pendentes. 

 Objetivo: validar a consulta dos registros disponíveis para recebimento. 

 Pré-condição: possuir medições e apontamentos elegíveis para recebimento. 

 Resultado Esperado: A tela disponibiliza filtros, a opção Procurar , o campo Data Apto. , o totalizador Valor Total , a seleção dos apontamentos e um grid com Nº Contrato, Participante, Valor Apto, Data e Item. Por padrão, o período considera os últimos 90 dias. 

 Passo a passo: 

 

 Acessar o módulo Recebimento;

 

 

 Navegar até a opção Recebimento >> Nota Fiscal de Serviço - Contratos ;

 

 

 Conferir a disponibilização dos filtros, do campo Data Apto. , da opção Procurar , do campo Valor Total e do grid;

 

 

 Conferir as informações de Nº Contrato, Participante, Valor Apto, Data e Item. 

 

 

 Cenário 02: Validação de regras - Selecionar apontamentos para recebimento. 

 Objetivo: validar as regras de seleção dos apontamentos. 

 Pré-condição: possuir registros elegíveis apresentados no grid. 

 Resultado Esperado: É possível selecionar um ou mais apontamentos do mesmo participante. O sistema não permite selecionar participantes diferentes, exige ao menos um item selecionado e atualiza o campo Valor Total conforme a seleção. 

 Passo a passo: 

 

 Tentar selecionar apontamentos de participantes diferentes (1) e clicar em próximo (2); 

 Validar que não é permitida a seleção de participantes diferentes; 

 

 

 Remover a seleção dos apontamentos; 

 Tentar prosseguir sem selecionar um item; 

 Validar que o sistema exige a seleção de ao menos um apontamento;

 

 

 Realizar uma seleção válida e prosseguir para a próxima etapa. 

 Selecionar um ou mais apontamentos do mesmo participante; 

 Conferir a atualização do campo Valor Total ;

 

 

 Marque os itens (1), clique em Próximo (2) e confirme o recebimento (3).

 

 

 Na prévia de recebimento devem ser exibidos os itens selecionados.

 

 

 

 

 Cenário 03: Conferir a prévia e criar a nota fiscal. 

 Objetivo: validar a conferência dos dados selecionados e a criação da nota fiscal. 

 Pré-condição: possuir apontamentos válidos selecionados para recebimento. 

 Resultado Esperado: A tela apresenta uma prévia dos apontamentos selecionados, o parceiro preenchido conforme a seleção e o valor total correspondente. Antes da confirmação, a nota fiscal ainda não está salva. Após a confirmação, a nota fiscal, seus itens e rateios são criados. 

 Passo a passo: 

 

 Acessar o módulo Recebimento;

 

 

 Navegar até a opção Recebimento >> Nota Fiscal de Serviço - Contratos ;

 

 

 Na tela principal, selecionar o item desejado e clicar em Próximo .

 

 

 Confirme a seleção dos itens;

 

 

 verificar as informações da prévia dos registros selecionados; 

 Validar o preenchimento automático do campo Parceiro ; 

 Validar o preenchimento do Valor Total conforme os apontamentos selecionados; 

 Conferir que a nota fiscal ainda não foi salva antes da confirmação;

 

 

 Preencher as demais informações para seguir com o lançamento e confirme o recebimento;

 

 

 Confira os itens e realize o rateio dos itens. 

 Após isso, finalize o lançamento da NF.

 

 

 

   

Validar a criação da nota fiscal;

 

 

 Validar a criação dos itens e respectivos rateios.

 

 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.