OS 105708 - MELHORIA - SENDDECOR - CANCELAMENTO DE PEDIDO COM VALIDAÇÃO DE DEVOLUÇÃO

Objetivo: 

 Garantir que o cancelamento de pedido com Nota de Crédito somente seja concluído após a devolução do produto vinculada à nota de saída, preservando a movimentação correta do estoque. 

 Premissas: 

 

 Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:

 

 SendDecor de número 152902 ou superior. 

 Administração de vendas de número 152902 ou superior. 

 

 

 A funcionalidade Obrigar_Nota_De_Devolucao_Para_gerar_CP deve estar habilitada para o perfil do usuário responsável pelo cancelamento.

 

 

 

 Teste realizado após a atualização. 

 Cenário 01: Validar o bloqueio do cancelamento sem devolução. 

 Objetivo: confirmar que o sistema impede o cancelamento do item quando não houver Nota de Devolução para o produto ou etiqueta vinculada à nota de saída. 

 Pré-condição: possuir um pedido faturado, com produto ou etiqueta vinculado ao pedido, sem devolução registrada. 

 Resultado Esperado: o sistema deve informar que é necessário realizar a devolução do produto antes de concluir o cancelamento do pedido. 

 Passo a passo: 

 

 Acesse Administração de Vendas; 

 

 

 Navegue até Gerencial > Cancelamento de Pedido > Cancelamento de Pedido .

 

 

 Inclua um novo cancelamento.

 

 

 Informe o pedido faturado e clique em Próximo .

 

 

 Inclua o item a ser cancelado.

 

 

 Informe a quantidade e clique em Confirmar . 

 Verifique a mensagem apresentada pelo sistema, orientando a realização da devolução antes do cancelamento.

 

 

 

 

 Cenário 02: Gerar a Nota de Devolução e realizar a baixa do produto. 

 Objetivo: registrar a devolução e concluir a baixa do produto para liberar seu uso no cancelamento de pedido. 

 Pré-condição: o pedido deve possuir nota de saída faturada e o item deve estar pendente de devolução. 

 Resultado Esperado: a Nota de Devolução deve ser gerada e a baixa do produto deve ser concluída. 

 Passo a passo: 

 

 Acesse Faturamento; 

 

 

 Navegue até Notas Fiscais > Devolução > De Faturamento .

 

 

 Informe a nota de saída e clique para carregar seus dados. 

 Informe a série da nota de entrada e prossiga, conferindo o almoxarifado selecionado para a baixa.

 

 

 Informe a quantidade devolvida e clique em Finalizar .

 

 

 Antes de gerar o cancelamento de pedido, deve ser feita a entrada do produto. Caso não seja feita a entrada, no cancelamento será exibida a mensagem.

 

 

 Acesse o módulo Recebimento Revenda .

 

 

 Navegar até NF: baixa por contingência, encontrar a NF de devolução gerada e clicar em baixar. 

 

 

 Confirme que baixa;

 

 

 O sistema exibirá mensagem de sucesso.

 

 

 

 

 Cenário 03: Concluir o cancelamento após a devolução. 

 Objetivo: validar que o produto devolvido e baixado possa ser selecionado e utilizado na conclusão do cancelamento de pedido. 

 Pré-condição: a nota de devolução e a baixa do produto devem estar concluídas. 

 Resultado Esperado: o sistema deve permitir incluir o produto, informar os dados do cancelamento, adicionar a Nota de Crédito e finalizar o processo. 

 Passo a passo: 

 

 Acesse Administração de Vendas; 

 

 

 Navegue até Gerencial > Cancelamento de Pedido > Cancelamento de Pedido .

 

 

 Edite a CP criada no cenário 1,

 

 

 Clique em próximo assim que abrir a CP.

 

 

 Clique em Inserir, no pop-up marque o item e informe a quantidade; após isso, confirme a gravação do item.

 

 

 Com o item incluído, clique em Editar .

 

 

 Informe os campos necessários e clique em Confirmar .

 

 

 Após o cálculo do total do cancelamento, prossiga com o processo.

 

 

 Inclua a Nota de Crédito. 

 Informe os dados necessários e clique em Confirmar .

 

 

 Após adicionar a Nota de Crédito, clique em Finalizar .

 

 

 Confirme que o cancelamento do pedido foi concluído.

 

 

 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.