**Resultado Esperado:**
- A NF de entrada, que utiliza CFOP 2551, deve ser integrada sem inversão de crédito e débito. - No extrato de fornecedores, os valores de débito correspondem às parcelas corretamente. ##### **Acessando a funcionalidade** **Acessando a funcionalidade**   ##### **Tela de integração** Na tela principal, encontre a data de lançamento e selecione. Após isso, clique em "Confirmar".  O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo.  ##### **Relatório de integração** No relatório de integração deve exibir sucesso na integração.  ##### **Relatório de Extrato do fornecedor** No relatório extrato não deve ter as contas invertidas.  ##### **Consulta da nota fiscal** Na consulta, deve ir até a aba item e verificar a CFOP utilizada. 1. No menu do módulo faturamento, 2. Consulte a nota fiscal gerada, 3. Na aba "Itens", 4. Verifique a CFOP utilizada.  ##### **Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal** Na consulta, o campo "CFOP de devolução" deve estar como "Não". 1. No menu do módulo fiscal, 2. Consulte a CFOP utilizada na nota fiscal, 3. Verifique o campo "CFOP de devolução".  #### **Cenário 2: Integração de Nota Fiscal de Entrada com CFOP definida como Devolução** **Passos:** 1. Acesse o módulo Contas a Pagar. 2. Clique em Manutenções > Integração > Faturamento. 3. Selecione uma NF que utilize um CFOP de devolução. 4. Clique em "Integrar Selecionados". 5. Acesse o Relatório de Integração de Faturamento e verifique os valores de crédito e débito. 6. Acesse o Relatório de Extrato de Fornecedores e valide a correta inversão de valores.**Resultado Esperado:**
- A NF com CFOP de devolução deve apresentar a inversão de créditos e débitos corretamente. - O campo CFOP de devolução deve ser consultado para determinar se a inversão é necessária. - O extrato de fornecedores deve refletir corretamente a inversão de valores. ##### **Acessando a funcionalidade**   ##### **Tela de integração** Na tela principal, encontre a data de lançamento e selecione. Após isso, clique em "Confirmar".  O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo.  ##### **Relatório de integração** No relatório de integração deve exibir sucesso na integração.  ##### **Relatório de Extrato do fornecedor** No relatório extrato de fornecedores deve refletir corretamente a inversão de valores.  ##### **Consulta da nota fiscal** Na consulta, deve ir até a aba item e verificar a CFOP utilizada. Observação, neste exemplo foi alterado a configuração da CFOP para ser considerada uma nota de devolução. 1. No menu do módulo faturamento, 2. Consulte a nota fiscal gerada, 3. Na aba "Itens", 4. Verifique a CFOP utilizada.  ##### **Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal** Na consulta, o campo "CFOP de devolução" deve estar como "Sim". 1. No menu do módulo fiscal, 2. Consulte a CFOP utilizada na nota fiscal, 3. Verifique o campo "CFOP de devolução". ## | **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.** |