# OS 77374 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - REGISTRO 4010 EFD REINF

#### **Objetivo:**

Esta solicitação visa:

- **Revisão da lógica de cumulatividade** dos pagamentos, para que: 
    - Pagamentos com 13º sejam acumulados **apenas com outros lançamentos com 13º**.
    - Pagamentos sem 13º sejam acumulados **apenas com outros lançamentos sem 13º**.
    - O agrupamento siga as regras de: **mesmo beneficiário**, **mesmo período**, **mesma natureza de rendimento**, **mesma unidade operacional** e **status efetivado ou baixado**.
- **Ajuste na geração do XML do evento R-4010** do EFD-REINF, garantindo que: 
    - As tags `<indDecTerc>` (indicador de décimo terceiro) e `<compFP>` (competência) sejam inseridas **apenas** quando o lançamento tiver a flag de 13º marcada.
    - Pagamentos com e sem 13º para o **mesmo beneficiário no mesmo período** sejam tratados separadamente no agrupamento para cálculo e transmissão.

#### **Premissas:**

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: 
    - Fiscal de número **111892 Genexus 16** ou superior;
    - Script de número **111868 SQL** ou superior;

#### **Teste realizado após a atualização**

#### **Cenário 1: Lançamento com e sem 13º para o mesmo beneficiário.**

**Passo a passo**

1. Acessar: `Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento`
2. Incluir dois lançamentos:
    
    
    1. **Lançamento 1**: pagamento sem 13º – valor bruto R$ 9.500,00 – status: **efetivado**
    2. **Lançamento 2**: pagamento com 13º – valor bruto R$ 10.500,00 – status: **efetivado**

<p class="callout info">**Resultado Esperado**</p>

- O sistema deve acumular separadamente:
    
    
    - Total bruto de **pagamentos sem 13º**: R$ 9.500,00
    - Total bruto de **pagamentos com 13º**: R$ 10.500,00

**Acessando a funcionalidade**  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ulxIqd7ZbPwfoIkU-embedded-image-yytwyp3z.png)  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/7cp29M0C9yA9jEo7-embedded-image-fxg4harm.png)

**Pagamento pessoa física sem 13º**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/BWwkJjlKQflOUlue-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/BWwkJjlKQflOUlue-image.png)

**Pagamento pessoa física com 13º**

Note que não acumulou o valor com o pagamento sem 13º[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/YqNTGbXS4yhnNKU4-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/YqNTGbXS4yhnNKU4-image.png)

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#### **Cenário 2 - Alteração no relatório de prévia de apuração (R-4010)**

**Premissa:** Os lançamentos devem estar baixados no financeiro.

**Passo a passo:**

1. Acessar: `Livros Fiscais > EFD-REINF > Apuração de impostos > Prévia de apuração`
2. Selecionar período 06/2025 e evento R-4010
3. Verificar o relatório gerado.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:** No relatório deve ser exibido os valores agrupados por "sem" e "com" 13º</p>

**Acessando a funcionalidade**  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ZSGIuA4HnRSgh4WD-embedded-image-fi6hnj66.png)  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/hvg3VokzhdK4Xt0S-embedded-image-tn4ulc4l.png)

**Tela de prévia da apuração**

Na tela de prévia selecione o evento R-4010 e período dos lançamentos.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/6ON01mcbJAVQktQT-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/6ON01mcbJAVQktQT-image.png)

O sistema vai direcionar para o dashboard, permitindo baixar o relatório.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/MWx8F3jiiNQ4l4jv-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/MWx8F3jiiNQ4l4jv-image.png)

**Prévia gerada**

Note que na prévia gerada, está separado por "**com**" e "**sem**" 13º.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/WXIYGbmdmNnIqmYD-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/WXIYGbmdmNnIqmYD-image.png)

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#### **Cenário 3 - Verificação no XML gerado (R-4010)**

**Premissas:**

- Deve ser feita a **apuração** do evento R-4010
- O evento R-4010 deve ser **transmitido**.

**Passo a passo**

1. Acessar: `Livros Fiscais > EFD-REINF > Transmissão de Eventos > Manutenção R-4000 > Transmissão`
2. Selecionar período 06/2025 e evento R-4010
3. Verificar o conteúdo do XML para os beneficiários testados

<p class="callout info">**Resultado Esperado**</p>

- Existência de dois blocos para o mesmo CPF:
    
    
    - Um contendo `<indDecTerc>S</indDecTerc>` para o lançamento com 13º
    - Outro bloco sem essa tag para o lançamento sem 13º
- O campo `<vlrIR>` deve refletir o valor calculado separadamente
- Os totais devem bater com a **prévia de apuração**

**Acessando a funcionalidade**  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/hZFRfcYeAEoJ1gTb-embedded-image-xx0l4zmk.png)  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/2YiEWH4gWLjhLc2K-embedded-image-jfgt4x9z.png)

**Tela para baixar o XML**

Na tela principal, encontre a data de transmissão e clique no botão de baixar o XML.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/EgkM6RrOpaPeF15S-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/EgkM6RrOpaPeF15S-image.png)

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível baixar o XML de envio.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/itShxNrzlDCrXNXE-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/itShxNrzlDCrXNXE-image.png)

**XML gerado.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/9ihTpDPNpDwVpzBR-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/9ihTpDPNpDwVpzBR-image.png)

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#### **Cenário 4 - Verificando relatório de conferência**

**Passo a passo**

1. Acessar: `Relatórios > Relatórios de Conferência - Eventos R-4000`
2. Filtrar o evento R-4010 para o período 06/2025
3. Validar colunas de rendimento bruto, IR, valor líquido e campo de 13º

<p class="callout info">**Resultado Esperado**</p>

- O relatório deve exibir os lançamentos **em linhas separadas** para "com" e "sem" 13º
- Os totais de IR e rendimento devem corresponder à prévia e ao XML

**Acessando a funcionalidade**  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/QFslWKnHWn4b7ARu-embedded-image-37sinmie.png)  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/1YrTNmgxskJEmgfF-embedded-image-gbz2lret.png)

**Tela de filtros**

Na tela de filtros, selecione o evento **R-4010** no período do lançamento e clique no botão **Confirmar.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/Tqr0QJfotxLxVwJm-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Tqr0QJfotxLxVwJm-image.png)

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível baixar o XML de envio.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/QJEJh1HpZZjstdP2-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/QJEJh1HpZZjstdP2-image.png)

**Relatório de conferência.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/zN3aNmmgs3BX8van-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/zN3aNmmgs3BX8van-image.png)

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>