OS 78628 - CORREÇÃO - FISCAL - APURAÇÃO DE ICMS - DIFAL NÃO ENCONTRADO

Objetivo: 

 

 Corrigir a rotina de  apuração do ICMS , garantindo que a  apuração do DIFAL  (Diferencial de Alíquota) seja realizada corretamente para o período informado. A falha identificada impedia a geração dos valores do DIFAL, mesmo com movimentações válidas, impossibilitando a visualização no relatório de conferência. 

 

 Situação reportada: 

 

 

 Ao realizar a apuração de ICMS, a parte de apuração do DIFAL englobada na apuração de ICMS não era realizada. Apuração: 

 

 

 Relatório da apuração : Note que não é exibido o valor de DIFAL 

 

 

 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número  106387   Genexus 16 / 106400   Genexus 17  ou superior; 

 

 Teste realizado após a atualização. 

 Cenário 1: Realizar a apuração de ICMS com inclusão do DIFAL 

 Passo a Passo: 

 

 Acessar o sistema no módulo Livros Fiscais . 

 Navegar até: Manutenções > Apuração de ICMS > Apuração . 

 Selecionar o período desejado . 

 Clicar em Confirmar para executar a apuração. 

 

 Resultado Esperado: 

 

 A apuração é realizada com sucesso. 

 O processo contempla a apuração do DIFAL , incluindo valores de ICMS Origem e ICMS Destino. 

 Nenhuma mensagem de erro é exibida. 

 A navegação não sofre desvios por subtipo de município de origem/destino. 

 

 Acessando a funcionalidade. 

 Tela de apuração. 

 Na tela de apuração, selecione o período e clique em "Confirmar". 

 O sistema direcionará para a tela dashboard, onde é possível verificar a conclusão do processamento. 

 

 Cenário 2: Gerar relatório de resumo da apuração ICMS com DIFAL 

 Passo a Passo: 

 

 Acessar: Manutenções > Apuração de ICMS > Relatório . 

 Informar o filtro do período apurado . 

 Clicar em Confirmar . 

 

 Resultado Esperado: 

 

 O relatório Resumo da Apuração de Imposto – ICMS é exibido. 

 Os valores de DIFAL Crédito e DIFAL Débito aparecem corretamente nos respectivos blocos. 

 

 Acessando a funcionalidade. 

 Tela de filtros 

 Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar". 

 O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório. 

 Relatório gerado 

 

 

 O relatório Resumo da Apuração de Imposto – ICMS é exibido. 

 

 

 Os valores de DIFAL Crédito e DIFAL Débito aparecem corretamente nos respectivos blocos. 

 

 

 

 

 Cenário 3: Verificar relatório de conferência DIFAL 

 Passo a Passo: 

 

 

 Acessar: Relatórios > Conferência da Apuração DIFAL Imobilizado, Uso e Consumo . 

 

 

 Informar o período apurado . 

 

 

 Clicar em Confirmar . 

 

 

 Resultado Esperado: 

 

 

 O relatório é exibido com os valores totais de: 

 

 

 ICMS Origem 

 

 

 ICMS Destino 

 

 

 

 

 Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS. 

 

 

 Acessando a funcionalidade. 

 Tela de filtros 

 Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar". 

 O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório. 

 Relatório gerado 

 

 O relatório é exibido com os valores totais de:

 

 ICMS Origem (1) 

 ICMS Destino (2) 

 

 

 Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS. 

 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.