OS 79242 - OBRIGAÇÕES - SIS/WEB - RECEBIMENTO - NF DE SERVIÇO - RETENÇAO PIS/COFINS/CSLL Objetivo: Esta solicitação visa tratar o recebimento de notas de serviço, quando seleciona a opção "Com pedido". A tela de  Item da Nota Fiscal de Serviço (Recebimento com Pedido de Compra) deve respeitar corretamente os parâmetros de retenção e permissão de alteração definidos no cadastro de Parceiros , conforme as regras estabelecidas: Sem alíquotas : não deve haver retenção. Com alíquotas e sem permissão de alteração : o campo "Reter" deve vir marcado como "Sim", sem possibilidade de edição. Com alíquotas e com permissão de alteração : o campo "Reter" deve ser editável, com valores "Sim" e "Não", preferencialmente com valor em branco por padrão. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento de número  113913 Genexus 16 / 114268 Genexus 17  ou superior;  Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Parceiro sem alíquotas definidas para PIS/COFINS/CSLL Pré-requisito: Parceiro sem nenhuma alíquota configurada para os tributos no cadastro de EFD-REINF. Parâmetro de permitir alteração: qualquer valor. Passos: Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal de Serviço . Informe o Pedido de Compra . Preencha os dados do serviço, sem informar alíquotas. Observe o campo Reter . Resultado Esperado: O campo "Reter" deve vir como "Não" e travado. Nenhuma retenção deve ser gerada no pagamento. Acessando a funcionalidade Lançamento da Nota fiscal de serviço Ao entrar na tela principal, clique em Inserir. O tipo de lançamento, selecione Com Pedido de Compra, preencha os demais campos conforme necessidade e clique em Confirmar. O Sistema exibirá um pop-up para seleção do pedido. Clique no botão de seleção para seguir com o lançamento e na sequência clique no botão Próxima . Na parte inferior, clique em  Editar o item. Informe a  CFOP/CIO e demais dados do serviço. Note que no quadro de Tributos, os itens Contribuição Previdenciária , IRRF e Outras Retenções , o campo indicador de retenção é carregado com NÃO e não permite alteração. Termine o lançamento clicando em  Confirmar e ao voltar para os dados principais da Nota Fiscal clique em Finalizar e na sequência confirme o pop-up. O solicitará que informe a data de recebimento, após informar, clique em  Confirmar . Cenário 2: Parceiro com alíquotas e permissão de alteração "Não" Pré-requisito: Parceiro com alíquotas de PIS/COFINS/CSLL informadas. Parâmetro “Permitir alteração da base de retenção”: Não . Passos: Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal de Serviço . Informe o Pedido de Compra . Preencha o Código de Serviço que esteja vinculado ao parceiro. Observe o campo Reter . Resultado Esperado: O campo "Reter" deve vir preenchido com "Sim" . Os campos de retenção devem permitir alteração. Ao efetivar o pagamento, a retenção deve ocorrer. Acessando a funcionalidade Lançamento da Nota fiscal de serviço Ao entrar na tela principal, clique em Inserir. O tipo de lançamento, selecione Com Pedido de Compra, preencha os demais campos conforme necessidade e clique em Confirmar. O Sistema exibirá um pop-up para seleção do pedido. Clique no botão de seleção para seguir com o lançamento e na sequência clique no botão Próxima . Na parte inferior, clique em  Editar o item. Informe a  CFOP/CIO e demais dados do serviço. Note que no quadro de Tributos, os itens Contribuição Previdenciária , IRRF e Outras Retenções , o campo indicador de retenção é carregado com Sim e não permite alteração. Termine o lançamento clicando em Confirmar e ao voltar para os dados principais da Nota Fiscal clique em Finalizar e na sequência confirme o pop-up. O solicitará que informe a data de recebimento, após informar, clique em  Confirmar . Cenário 3: Parceiro com alíquotas e permissão de alteração "Sim" Pré-requisito: Parceiro com alíquotas de PIS/COFINS/CSLL informadas. Parâmetro “Permitir alteração da base de retenção”: Sim . Passos: Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal de Serviço . Informe o Pedido de Compra . Preencha o Código de Serviço que esteja vinculado ao parceiro. Observe o campo Reter . Resultado Esperado: O campo Reter deve estar editável . O valor inicial deve estar em branco (default) . Deve permitir selecionar "Sim" ou "Não". Após selecionar "Sim", efetuar a retenção no pagamento. Após selecionar "Não", não efetuar a retenção. Acessando a funcionalidade Lançamento da Nota fiscal de serviço Ao entrar na tela principal, clique em Inserir. O tipo de lançamento, selecione Com Pedido de Compra, preencha os demais campos conforme necessidade e clique em Confirmar. O Sistema exibirá um pop-up para seleção do pedido. Clique no botão de seleção para seguir com o lançamento e na sequência clique no botão Próxima . Na parte inferior, clique em  Editar o item. Informe a  CFOP/CIO e demais dados do serviço. Note que no quadro de Tributos, os itens Contribuição Previdenciária , IRRF e Outras Retenções , o campo indicador de retenção é carregado com Sim e permite alteração. Termine o lançamento clicando em  Confirmar e ao voltar para os dados principais da Nota Fiscal clique em Finalizar e na sequência confirme o pop-up. O solicitará que informe a data de recebimento, após informar, clique em  Confirmar . Observações importantes:  As notas geradas devem ser integradas no financeiro e fiscal. Para seguir com o processo de REINF, os títulos devem ser baixados e realizado o processo de apuração e transmissão do REINF. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.