OS 79885 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - QUANDO A NF TEM 1 ITEM COM 10 UNIDADES E NO PEDIDO TEM 10 VEZES O MESMO ITEM COM 1 UNIDADE (EXEMPLO)

Objetivo: 

 Esta solicitação tem por objetivo validar o ajuste no processo de Rateio do Item de Nota Fiscal com Pedido de Compra , garantindo que, quando uma Nota Fiscal possuir um item com múltiplas unidades e o Pedido de Compra possuir vários itens do mesmo produto em quantidades fracionadas, o sistema distribua corretamente os valores do rateio, sem gerar valores negativos . 

 Situação reportada: 

 

 Usuário reporta que "Quando a NF tem 1 item com 10 unidades e no pedido tem 10 vezes o mesmo item com 1 unidade, selecionamos os 10 itens do pedido, mas depois que efetuamos o recebimento na parte do rateio, o sistema está montando um rateio totalmente errado, inclusive em alguns códigos está 100%, mas valor negativo. 

 Como exemplo, o pedido 300229 NF 255578 UOP 05." . 

 

 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Recebimento de número 116496 Genexus 17  ou superior; 

 

 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 01 – Selecionar Pedido de Compra para todos os itens 

 

 

 Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal via XML . 

 

 

 

 Localize e selecione a NF de teste (NF nº 255578 - Pedido 300229) . 

 

 

 

 

 Evidência 1: Tela principal da Nota Fiscal (Step 2/5) exibindo a chave eletrônica. 

 

 

 

 

 

 Vá para a aba Itens (Step 3/5) e vincule o mesmo Pedido de Compra (300229) a todos os itens do grid. 

 

 

 Evidência 2: Tela de seleção de pedido de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 Confirme que todos os itens da NF foram vinculados ao Pedido de Compra. 

 

 

 Evidência 3: Grid com todos os itens já vinculados. 

 

 

 

 

 

 Resultado Esperado: Todos os itens da NF devem estar vinculados corretamente ao Pedido de Compra, sem inconsistências. 

 

 Cenário 02 – Verificar Rateio Automático 

 

 

 Na tela de Itens , clique no ícone de Rateio para cada item. 

 

 

 Observe se o sistema monta automaticamente o rateio baseado no Pedido de Compra. 

 

 

 Evidência 4: Tela do Rateio exibindo percentual e valores. 

 

 

 

 

 

 Apenas visualize e saia da tela (não realizar alterações manuais). 

 

 

 

 Resultado Esperado: O rateio deve ser exibido corretamente para cada item, com os valores proporcionais e sem valores negativos . 

 

 Cenário 03 – Finalizar Nota Fiscal 

 

 

 Após efetuar o rateio de todos os itens, clique em Impostos para cálculo. 

 

 

 Avance clicando em Próximo e depois Finalizar . 

 

 

 Evidência 5: Tela final da Nota Fiscal (Step 5/5). 

 

 

 

 

 

 Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser lançada com sucesso, sem mensagens de erro ou inconsistências nos valores. 

 

 Cenário 04 – Validar Rateio Antes e Depois do Ajuste 

 

 

 Consulte a Nota Fiscal lançada antes da alteração do sistema. 

 

 

 Evidência 6: Tela de rateio com valores inconsistentes. 

 

 

 

 

 

 Consulte a mesma Nota Fiscal após a alteração do sistema. 

 

 

 Evidência 7: Tela de rateio após a correção. 

 

 

 Exemplo item 4. 

 

 

 

 

 

 Resultado Esperado: O rateio não deve apresentar valores negativos. A soma dos valores rateados deve corresponder ao valor total do item da NF. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.