OS 80125 - OBRIGAÇÕES - SIS/WEB - FATURAMENTO - SPED FISCAL - EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.9 Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar para a partir da  competência 01/2026, as Notas Fiscais de Entrada por Importação emitidas no módulo Faturamento do SISWEB: passem a exigir e gravar por item o novo campo Tipo de Documento de Importação ; exibam as informações na consulta da NF (aba Detalhes da Importação ); mantenham compatibilidade com as validações/regras aplicáveis ao SPED Fiscal – EFD-ICMS/IPI v3.1.9 . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões dos módulos: Faturamento de número 125170 Genexus 17  ou superior; Fiscal de número  125019 Genexus 17  ou superior; Documento Eletrônico de número 125340 Genexus 17  ou superior; Script de número  125242 SQL  /  125130 PostgreSQL  ou superior; Teste realizado após a atualização CENÁRIO 01 – Exibição e seleção da Finalidade “Importação” Objetivo Garantir que, ao iniciar a emissão de NF de Entrada com Finalidade = Importação , os Dados de Importação sejam exibidos. Pré-condições Competência ≥ 01/2026 ; UOP (1) ; permissão para Emitir Importação . Passos e Resultados esperados Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Importação → Tela “Step 1/3 – Informações gerais” exibida. Definir Tipo NF = Entrada e Série = 2 → Campos habilitados sem críticas. Definir Finalidade Venda NF = Importação → Bloco “Dados de Importação” aparece (DI, Processo, Adição, Tipo Transporte etc.). Preencher mínimos obrigatórios → Botão Próximo habilitado. CENÁRIO 02 – Importação de planilha com o novo campo Objetivo Validar o upload da planilha contendo a coluna Tipo de Documento de Importação e o carregamento dos itens. Necessário baixar o novo template para contemplar as informações. Passos e Resultados esperados Ir para Step 2/3 – Itens e clicar Importar itens → Ações Baixar modelo , Adicionar arquivos , Iniciar upload .  Baixar modelo e conferir a coluna → Coluna Tipo de documento de importação presente;  0 = DI — Declaração de Importação Documento tradicional de importação registrado no Siscomex. 1 = DSI — Declaração Simplificada de Importação Utilizada para operações simplificadas (ex.: remessas postais/expressas dentro dos limites previstos). 2 = DUIMP — Declaração Única de Importação Novo modelo unificado do Portal Único de Comércio Exterior. Adicionar a planilha preenchida e Iniciar upload → Upload concluído sem erro de domínio do campo. Fechar modal e revisar grid → Itens listados; cada linha com selo Importado Excel . Abrir lupa de um item → Em Tributos Importação , o Tipo de Documento de Importação aparece com descrição (ex.: Declaração de Importação (DI) ). Caso não seja informado nenhuma opção na planilha será reconhecido como (DI). (Negativo) Tentar importar com código inválido (ex.: 3 ) → Sistema barra importação com mensagem de validação. CENÁRIO 03 – Edição do item e alteração do tipo Objetivo Garantir que o campo possa ser editado via UI e que a lista traga DI/DSI/DUIMP . Passos e Resultados esperados No grid, clicar editar em um item → Modal de Editar aberto. Abrir o combo do campo Tipo de Documento de Importação → Opções DI , DSI , DUIMP disponíveis. Selecionar uma opção diferente da importada e Confirmar → Alteração salva; grid mostra selo Manual (houve alteração pós-importação). CENÁRIO 05 – Efetivação da Nota Fiscal Objetivo Validar que, com todos os itens corretos, a NF é efetivada normalmente. Passos e Resultados esperados Ir para Step 3/3 – Totais , revisar valores → Totais consistentes; sem críticas. Clicar Efetivar → Mensagem de sucesso exibida; NF gerada. CENÁRIO 06 – Consulta da NF: nova seção “Detalhes da Importação” Objetivo Checar a exibição das informações por item na consulta da NF. Passos e Resultados esperados Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal → Localizar NF (Tipo Entrada , Série 2 , Número de exemplo 95696 ). Abrir aba Itens e expandir um item → Apresentar quadro Detalhes da Importação com: Tipo de Documento de Importação (descrição) Nº DI , Nº Processo , Nº Adição (quando informados) → Seção só aparece quando Finalidade = Importação . CENÁRIO 07 - Integração Fiscal da NF de Importação. Pré-requisito A nota gerada deve estar transmitida e ter protocolo de autorização da SEFAZ. Objetivo Nota fiscal deve ser escriturada no Fiscal com os  itens e tributos. Passos Acessar o módulo Livros Fiscais Navegar até Manutenções >> Recepção de Notas Fiscais. Informe o intervalo de datas e confirme Resultado esperado Integração concluída sem erros . NF aparece como Escriturada. Acessando a funcionalidade Tela de integração Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o relatório de inconsistência. Relatório de inconsistência. CENÁRIO 08 - Parâmetro Fiscal - Configuração da Versão do SPED Fiscal. Objetivo Configurar a versão do SPED Fiscal para 20. Essa versão deve ser utilizada após 01/01/2026. Passos Acessar Fiscal  Navegar até Cadastros >> Auxiliares >> Parâmetros Fiscais Edite o registro, no campo Versão do SPED Fiscal informe 20 Confirme a gravação da alteração. Resultado esperado: O sistema deve salvar a alteração com sucesso. Acessando a funcionalidade Tela de Parâmetros Ao abrir a tela principal, edite o cadastro existente. Ao abrir a tela de edição do parâmetro, encontre o bloco SPED Fiscal e altere o valor do campo Versão SPED Fiscal para 20. CENÁRIO 09 - Geração do SPED Fiscal - Dentro da vigência e funcionalidade ligada. Pré-requisito Realizar a apuração para o período e configurar a versão do SPED Fiscal para 20. Objetivo Verificar que o arquivo gerado contempla as novas regras/estruturas e inclui corretamente os dados das NFs de importação escrituradas. Passos Acessar Fiscal  Navegar até Manutenções >> Interfaces do Sistema >> Geração Arquivo SPED Fiscal  Informe os filtros e clique em Confirmar Resultado esperado Arquivo gerado com sucesso . Os Registro C100, C195, C500, D100, D500, E300, E310 e E315 deve ter a informação (neste exemplo vamos validar o C100): Pessoa jurídica: CNPJ + UF + COD_MUN   Exemplo: 12345678000190SP3550308 Pessoa física: CPF + UF + COD_MUN Exemplo: 12345678901SP3550308   Acessando a funcionalidade Tela de geração do SPED Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o arquivo SPED Fiscal. Arquivo gerado CENÁRIO 09 - Geração do SPED Fiscal - Com a versão anterior a 20. Pré-requisito Realizar a apuração para o período e configurar a versão do SPED Fiscal para anterior a 20. Objetivo O SPED não deve ter mudanças, o arquivo gerado não deve ter adição do município no registro  Passos Acessar Fiscal  Navegar até Manutenções >> Interfaces do Sistema >> Geração Arquivo SPED Fiscal  Informe os filtros e clique em Confirmar Resultado esperado Arquivo gerado com sucesso . Os Registro C100, C195, C500, D100, D500, E300, E310 e E315 deve ter a informação (neste exemplo vamos validar o C100): Pessoa jurídica: CNPJ + UF Exemplo: 12345678000190SP Pessoa física: CPF + UF Exemplo: 12345678901SP Acessando a funcionalidade Tela de geração do SPED Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o arquivo SPED Fiscal.  Arquivo gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.