OS 80222 - CORREÇÃO - FISCAL - SPED - GERAÇÃO DO REGISTRO C395 e C396 SPED CONTRIBUIÇÕES PARA AS NOTAS FISCAIS DE CONSUMIDOR (MODELO 65)

Objetivo: 

 Esta solicitação visa, corrigir a geração dos registros C395 e C396 no SPED Contribuições e ajustar o SPED Fiscal para que o modelo 65 (NFC-e) seja considerado somente para notas de saída , conforme exigido pela legislação. 

 Anteriormente, o SPED Contribuições não gerava os registros C395 e C396 referentes às Notas Fiscais de Consumidor (modelo 65) , e o SPED Fiscal gerava incorretamente o bloco C100 para notas de entrada desse modelo. Com o ajuste realizado: 

 

 

 ✅ O SPED Contribuições passou a gerar corretamente os registros C395 e C396 para as notas de saída modelo 65. 

 

 

 ✅ O SPED Fiscal foi corrigido para listar apenas registros do modelo 65 com tipo de nota “Saída” , evitando inconsistências de entrada. 

 

 

 Essas alterações garantem a integridade das informações fiscais e a conformidade com os leiautes oficiais do SPED. 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número 122612 Genexus 17  ou superior; 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: SPED Contribuições - Geração dos registros C395 e C396. 

 Objetivo: Verificar se o sistema passou a gerar corretamente os registros C395 e C396 para notas fiscais de consumidor (modelo 65). 

 Passo a passo: 

 

 

 Acessar o módulo Fiscal 

 

 

 Navegar até Manutenção >> Geração Arquivo SPED Contribuições. 

 

 

 Informar os parâmetros: 

 

 Período de referência: 01/06/2023 a 30/06/2023 

 

 Perfil: A 

 

 

 

 

 Clicar em “Gerar” e aguardar o término do processamento. 

 

 

 Após a conclusão, acessar o dashboard e abrir o arquivo .txt gerado. 

 

 

 Localizar os registros C395 e C396 no arquivo. 

 

 

 Resultado esperado: O arquivo SPED Contribuições deve conter os registros C395 e C396 com as informações correspondentes aos documentos modelo 65, tipo entrada. Acessando a funcionalidade 

 Tela de filtros. 

 Insira os filtros e clique Confirmar . 

 O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar o arquivo gerado. 

 Arquivo antes da correção No arquivo gerado antes da correção o bloco C395 e C396 não eram gerados. 

 Arquivo após correção Após a correção o bloco C395 e C396 são gerados. 

 

 Cenário 2: SPED Fiscal - Bloco C100 sem notas do tipo 65 entrada. 

 Objetivo: Garantir que o SPED Fiscal não gere o bloco C100 com documentos do tipo 65 entrada. 

 Passo a passo: 

 

 

 Acessar o módulo Fiscal 

 

 

 Navegar até Manutenção >> Geração Arquivo SPED Fiscal. 

 

 

 Informar os parâmetros: 

 

 Período de referência: 01/06/2023 a 30/06/2023 

 

 Perfil: A 

 

 Executar a geração e acessar o arquivo gerado. 

 

 

 

 Verificar no bloco C100 as linhas correspondentes ao modelo 65. 

 

 

 Confirmar se os documentos do tipo 65 entrada não são listados. 

 

 

 Resultado esperado: O SPED Fiscal deve apresentar registros C100 apenas para documentos de saída do modelo 65, eliminando indevidamente os de entrada. 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de filtros. 

 Insira os filtros e clique Confirmar . 

 O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar o arquivo gerado. 

 Arquivo antes da correção No arquivo gerado antes da correção o bloco C100 eram gerados com o documento do tipo 65 entrada. 

 

 Arquivo após correção Após correção o bloco C100 carrega apenas documentos de saída e os documento indevidos não são mais carregados. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.