OS 80381 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - AUTOMATIZAÇÃO ENVIO DE SOLICTAÇÃO PARA O EMAIL DO COMPRADOR Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo disponibilização a automação que realiza o  envio automático de e-mail ao(s) comprador(es) responsável(is) por cada Centro de Custo (CC) assim que uma Solicitação de Compra é aprovada , com cópia para o aprovador . Garantir que o envio obedece aos cadastros e permissões configuradas, e que falhas não bloqueiam o processo de aprovação. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Compras de número 122214 ou superior; Corporativo de número 122212 ou superior; Script de número 122318 (Sql) ou 122319 (PostGres) superior; A funcionalidade está disponível para todos os clientes e usuários com acesso à tela Aprovador > Solicitação de Centro de Custo . O servidor de e-mail deve estar configurado e operacional. Teste realizado após a atualização Cadastros 01 - Compradores Acessar Cadastros > Compradores > guia Centro de Custo . Acesse o cadastro de Compradores. Verifique a guia de Centro de Custos. O e-mail será enviado para os compradores que estiverem com o status 'SIM' para o centro de custo da solicitação; 02 - Usuário do Aprovador Acessar Segurança > Cadastro de Usuário . O usuário Aprovador deve ter o login de e-mail e a senha do mesmo corretamente configurados; 03 - Usuário do Comprador Acessar Segurança > Cadastro de Usuário . O comprador deve estar  Ativo e com E-mail preenchido. 04 - Servidor de E-mail O servidor de e-mail deve estar configurado corretamente. Caminho: Módulo Segurança >> Segurança>> Servidor de E-mail 05 - Parâmetro de Recebimento Foi adicionado um parâmetro no cadastro de Parâmetros do Recebimento , indicando se haverá o envio de e-mails aos compradores. Caminho: Módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Recebimento . Campo: “Envia e-mail aos compradores?” (opções Sim/Não ). Por padrão, o valor será definido como Não . Também foi incluído no log de alterações para rastreabilidade. Cenários Cenário 01 – Envio automático de e-mail ao comprador e cópia ao aprovador Ação: Acessar Compras > Solicitante > Solicitação de Compra . Clicar em Inserir para criar uma nova solicitação. Confirmar o cabeçalho. Inserir o item desejado (exemplo: material 99990004 ) com quantidade 100 e valor unitário 0,30 . Incluir o Rateio para o centro de custo 4000101 – DIRETORIA . Trocar para o usuário Aprovador , acessar Aprovador > Solicitação de Centro de Custo e clicar em Aprovar . Cenário 02 – Usuário Aprovador sem credenciais de e-mail válidas Ação: No cadastro do usuário aprovador, remover o login ou a senha de e-mail . Aprovar uma solicitação. Resultado Esperado: O sistema exibe alerta de falha no envio (autenticação) , mas mantém a aprovação . Regras de Envio de E-mail Regra 01 – Comprador sem e-mail cadastrado Se o campo E-mail do comprador estiver em branco , o sistema não enviará o e-mail a este comprador. Será exibido um alerta de erro no envio informando a ausência de e-mail cadastrado. A aprovação será mantida , e os demais compradores com e-mail válido receberão o e-mail normalmente. Regra 02 – Centro de Custo sem comprador ativo Caso o Centro de Custo da solicitação não possua comprador ativo (Status = Sim) , o sistema exibirá um alerta informando a ausência de comprador ativo . A aprovação é mantida , e será enviada cópia apenas ao aprovador (se definido no parâmetro). Nenhum comprador inativo ou inexistente receberá o e-mail. Regra 03 – Usuário comprador inativo Se o usuário vinculado ao comprador estiver com Situação = Inativo , o sistema não enviará o e-mail para ele. Os demais compradores ativos vinculados ao mesmo CC e o aprovador receberão o e-mail normalmente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.