OS 80658 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - ESTAMOS PRECISANDO CANCELAR E INCLUIR O RATEIO PARA FINALIZAR O RECEBIMENTO

Objetivo:

• Esta solicitação tem por objetivo validar que o sistema permite o ajuste no rateio de Notas Fiscais de Serviço (REINF 2.1.1) sem exigir a exclusão do rateio automático originado pelo Pedido de Compra, viabilizando o recebimento corretamente mesmo com ajustes manuais no rateio.

Situação reportada:

• Usuário reporta que "Estamos precisando cancelar e incluir o Rateio para finalizar o recebimento, os casos estão acontecendo nas NF de serviço."

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Recebimento de número 122195 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Para efetuar os testes será necessário:

• Pedido de compra aprovado com itens válidos para recebimento de serviço

• Nota Fiscal de serviço recebida e lançada no módulo REINF 2.1.1

• Rateio automático gerado a partir do pedido

• Perfil de usuário com permissão de edição de rateio

Cenário 1: Editar o rateio automático sem excluir

Passos:

1. Acessar o módulo: Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF 2.1.1
   

   
   

   
   

   

2. Inserir nota fiscal com pedido de compra (ex: 782021231)
   

   

   
   
3. Insira os itens.
   

   

   
   
   
4. Informe a CFOP/CIO que serão utilizadas.
   

   

   
   
   

5. Ir até a seção de Rateio
   

   

   
   

   
   

6. Será possível alterar o rateio existente (alterar centro de custo, % ou conta contábil)
   

   

7. Confirmar a alteração
   

   

Resultado esperado:

• O sistema permite a edição direta do rateio gerado automaticamente.

• A alteração é salva e refletida na tela sem necessidade de exclusão do rateio.

• Nenhuma mensagem de erro ou bloqueio é exibida.

Cenário 2: Finalizar recebimento com rateio ajustado

Passos:

1. Com o rateio já editado ou incluído, clicar em Confirmar o recebimento

2. Acompanhar a finalização do processo
   

   
   

   
   

   

Resultado esperado:

• O recebimento é finalizado com sucesso.

• Não há erro referente ao rateio.

• O documento segue para as etapas seguintes (contabilidade, financeiro etc.)

Cenário de Apoio: Pedido de Compra

Objetivo: Validar consistência entre o pedido de compra e o rateio herdado.

Passos:

1. Acessar Compras > Comprador > Manutenção de Pedidos
   

   

2. Consultar o pedido relacionado à NF, o mesmo deve estar finalizado.

   

    

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.