OS 81087 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - ENTRADA DE NOTA NAO LIBEROU OS PRODUTOS PARA O PROCESSO INTERNO

Objetivo:

A correção implementada visa validar o ajuste realizado no módulo Recebimento Revenda, garantindo que o sistema funcione corretamente quando o fornecedor não possuir CFOP/CIO padrão cadastrada, atendendo os seguintes pontos:

• Ajustar o comportamento do rateio para permitir CFOP/CIO informada manualmente

• Exigir confirmação do usuário quando informado CFOP/CIO que não movimenta estoque

• Garantir que CFOP/CIO informada manualmente impacte corretamente as etiquetas relacionadas ao item

• Confirmar que o desenvolvimento resolve o cenário reportado de OC conferida sem saldo e itens não disponíveis para movimentação interna

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento Revenda de número 131762 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 — Funcionalidade habilitada para não validar CFOP/CIO padrão

Objetivo

Confirmar que existe uma funcionalidade que desativa o bloqueio do recebimento quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada.

Passos

3. Acessar a tela de funcionalidades
   

   
   

   
   

   

4. Filtrar pela funcionalidade: WPNFEPEDDECOR_NAO_VALIDA_CFOP_CIO_PADRAO

5. Confirmar que está associada/habilitada
   

   

Resultado esperado

• Funcionalidade localizada e ativa

• Recebimento poderá prosseguir mesmo sem CFOP/CIO padrão cadastrada

Cenário 02 — Cadastro do fornecedor sem CFOP/CIO padrão

Objetivo

Garantir que o fornecedor está sem CFOP/CIO padrão para reproduzir o cenário do problema.

Passos

2. Acessar no menu: Módulo Corporativo > Parceiros > Cliente e Fornecedor
   

   
   

   

3. Localizar o fornecedor e clicar em editar
   

   

   
   

4. Na aba Fiscal, deixar os campos CFOP/CIO padrão zerados
   

   

Resultado esperado

• Fornecedor permanece sem CFOP/CIO padrão cadastrada

• Sistema permitirá prosseguir com o recebimento apenas se a funcionalidade estiver habilitada

Cenário 03 — Inserção do recebimento da Nota Fiscal de Revenda

Objetivo

Validar que o recebimento pode ser iniciado normalmente mesmo sem CFOP/CIO padrão no fornecedor.

Passos

2. Acessar: Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda (Inserir)
   

   
   

   
   

   

3. Informar os dados do recebimento
   

   

4. Clicar em Confirmar

5. Relacionar os itens da OC
   
6. Clicar em Próxima
   

   

   
   

Resultado esperado

• Sistema permite confirmar o recebimento

• Não bloqueia por falta de CFOP/CIO padrão (com funcionalidade habilitada)

• Usuário pode editar manualmente para prosseguir
• Itens são carregados corretamente

• Processo avança para etapa de rateio

Cenário 04 — Validação: Itens com movimentações diferentes bloqueiam avanço

Objetivo

Garantir que o sistema bloqueia quando existem itens com CFOP/CIO diferentes (movimenta e não movimenta).

Passos

1. Informar um item com CFOP/CIO movimenta estoque

2. Informar outro item com CFOP/CIO não movimenta estoque
   

   

3. Clicar em Próxima

Resultado esperado

• Sistema exibe mensagem:

"O recebimento contém itens que movimentam estoque e itens que não movimentam estoque..."

• Não permite prosseguir até ajuste.

Cenário 05 — Confirmação obrigatória quando todos os itens NÃO movimentam estoque

Objetivo

Validar que ao prosseguir apenas com itens sem movimentação, o sistema exige confirmação do usuário.

Passos

1. Ajustar todos os itens para CFOP/CIO sem movimentação
   

   

2. Clicar em Próxima

3. Clicar em Sim para prosseguir

Resultado esperado

• Sistema só avança após confirmação do usuário
• Nota fiscal é gerada com sucesso.

Resumo das regras aplicadas (orientação ao usuário)

A partir deste ajuste, o processo de Recebimento de Nota Fiscal de Revenda passa a funcionar da seguinte forma:

• O sistema permite realizar o recebimento mesmo quando o fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada, desde que a funcionalidade esteja habilitada.

• Nesses casos, os itens do recebimento aparecerão inicialmente sem CFOP/CIO, sendo necessário informar essa informação manualmente durante o rateio.

• A CFOP/CIO informada define se o item movimenta ou não o estoque.

• Não é permitido concluir o recebimento com itens que tenham comportamentos diferentes de estoque (itens que movimentam estoque com itens que não movimentam).

• Caso todos os itens estejam configurados para não movimentar estoque, o sistema solicitará uma confirmação do usuário antes de prosseguir.

• Quando a CFOP/CIO informada movimenta estoque, o sistema vincula automaticamente as etiquetas do item.

• Quando a CFOP/CIO informada não movimenta estoque, não são geradas etiquetas.

• Essas regras garantem que o saldo de estoque e a movimentação interna ocorram corretamente, evitando situações em que itens recebidos não fiquem disponíveis no sistema.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.