# OS 81087 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - ENTRADA DE NOTA NAO LIBEROU OS PRODUTOS PARA O PROCESSO INTERNO #### **Objetivo:** A correção implementada visa validar o ajuste realizado no módulo **Recebimento Revenda**, garantindo que o sistema funcione corretamente quando o fornecedor não possuir **CFOP/CIO padrão cadastrada**, atendendo os seguintes pontos: - Ajustar o comportamento do rateio para permitir CFOP/CIO informada manualmente - Exigir confirmação do usuário quando informado CFOP/CIO que não movimenta estoque - Garantir que CFOP/CIO informada manualmente impacte corretamente as etiquetas relacionadas ao item - Confirmar que o desenvolvimento resolve o cenário reportado de OC conferida sem saldo e itens não disponíveis para movimentação interna #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Recebimento Revenda** de número **131762 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 — Funcionalidade habilitada para não validar CFOP/CIO padrão** **Objetivo** Confirmar que existe uma funcionalidade que desativa o bloqueio do recebimento quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada. **Passos** 3. Acessar a tela de funcionalidades [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/QdeGxG2Skyw2xORN-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/QdeGxG2Skyw2xORN-image.png) [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ol6B20r8Nb4LkYwN-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ol6B20r8Nb4LkYwN-image.png) [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cnRF4we3ml9UIBym-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/cnRF4we3ml9UIBym-image.png) 4. Filtrar pela funcionalidade: WPNFEPEDDECOR\_NAO\_VALIDA\_CFOP\_CIO\_PADRAO 5. Confirmar que está associada/habilitada [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/El4T9X4smzHmc0Rd-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/El4T9X4smzHmc0Rd-image.png) --- **Resultado esperado** - Funcionalidade localizada e ativa - Recebimento poderá prosseguir mesmo sem CFOP/CIO padrão cadastrada --- --- #### **Cenário 02 — Cadastro do fornecedor sem CFOP/CIO padrão** **Objetivo** Garantir que o fornecedor está sem CFOP/CIO padrão para reproduzir o cenário do problema. **Passos** 2. Acessar no menu: Módulo Corporativo > Parceiros > Cliente e Fornecedor [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/PDzIWuGVukUg4YIn-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/PDzIWuGVukUg4YIn-image.png) [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/BFcpTKADPhLQPUkH-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/BFcpTKADPhLQPUkH-image.png) 3. Localizar o fornecedor e clicar em editar [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/XCRar3c2GkEpu0lm-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/XCRar3c2GkEpu0lm-image.png) 4. Na aba Fiscal, deixar os campos CFOP/CIO padrão zerados [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/5gi8Ravio5cs5ar6-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5gi8Ravio5cs5ar6-image.png) --- **Resultado esperado** - Fornecedor permanece sem CFOP/CIO padrão cadastrada - Sistema permitirá prosseguir com o recebimento apenas se a funcionalidade estiver habilitada --- --- #### **Cenário 03 — Inserção do recebimento da Nota Fiscal de Revenda** **Objetivo** Validar que o recebimento pode ser iniciado normalmente mesmo sem CFOP/CIO padrão no fornecedor. **Passos** 2. Acessar: Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda (Inserir) [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/IMCD3uQRw52Lzslk-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/IMCD3uQRw52Lzslk-image.png) [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/8KatK77vBf065QXN-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/8KatK77vBf065QXN-image.png) [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/5Z0VGDFqjNKeFjLZ-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5Z0VGDFqjNKeFjLZ-image.png) 3. Informar os dados do recebimento [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/wDXDyJnMAWHRzipA-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/wDXDyJnMAWHRzipA-image.png) 4. Clicar em Confirmar 5. Relacionar os itens da OC 6. Clicar em Próxima [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/jLHRWn2NQsPKgNOw-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/jLHRWn2NQsPKgNOw-image.png) --- **Resultado esperado** - Sistema permite confirmar o recebimento - Não bloqueia por falta de CFOP/CIO padrão (com funcionalidade habilitada) - Usuário pode editar manualmente para prosseguir - Itens são carregados corretamente - Processo avança para etapa de rateio --- #### **Cenário 04 — Validação: Itens com movimentações diferentes bloqueiam avanço** **Objetivo** Garantir que o sistema bloqueia quando existem itens com CFOP/CIO diferentes (movimenta e não movimenta). **Passos** 1. Informar um item com CFOP/CIO movimenta estoque 2. Informar outro item com CFOP/CIO não movimenta estoque [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/0srGTcOzltH1pt0P-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/0srGTcOzltH1pt0P-image.png) 3. Clicar em Próxima [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/vyOLC35RqI4r3Znd-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/vyOLC35RqI4r3Znd-image.png) --- **Resultado esperado** - Sistema exibe mensagem: "O recebimento contém itens que movimentam estoque e itens que não movimentam estoque..." - Não permite prosseguir até ajuste. --- --- #### **Cenário 05 — Confirmação obrigatória quando todos os itens NÃO movimentam estoque** **Objetivo** Validar que ao prosseguir apenas com itens sem movimentação, o sistema exige confirmação do usuário. **Passos** 1. Ajustar todos os itens para CFOP/CIO sem movimentação [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cAitTr0QokhVLlAt-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/cAitTr0QokhVLlAt-image.png) 2. Clicar em Próxima [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/F34KN9TBenQbOX7g-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/F34KN9TBenQbOX7g-image.png) --- 3. Clicar em Sim para prosseguir [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/tfUYWi4pucjiHUAi-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/tfUYWi4pucjiHUAi-image.png) [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/qki9TiS7lFrcjRLa-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/qki9TiS7lFrcjRLa-image.png) --- **Resultado esperado** - Sistema só avança após confirmação do usuário - Nota fiscal é gerada com sucesso. --- ##### **Resumo das regras aplicadas (orientação ao usuário)** A partir deste ajuste, o processo de **Recebimento de Nota Fiscal de Revenda** passa a funcionar da seguinte forma: - O sistema permite realizar o recebimento mesmo quando o fornecedor **não possui CFOP/CIO padrão cadastrada**, desde que a funcionalidade esteja habilitada. - Nesses casos, os itens do recebimento aparecerão inicialmente **sem CFOP/CIO**, sendo necessário informar essa informação manualmente durante o rateio. - A CFOP/CIO informada define se o item **movimenta ou não o estoque**. - Não é permitido concluir o recebimento com itens que tenham comportamentos diferentes de estoque (itens que movimentam estoque com itens que não movimentam). - Caso todos os itens estejam configurados para **não movimentar estoque**, o sistema solicitará uma **confirmação do usuário** antes de prosseguir. - Quando a CFOP/CIO informada **movimenta estoque**, o sistema vincula automaticamente as **etiquetas do item**. - Quando a CFOP/CIO informada **não movimenta estoque**, **não são geradas etiquetas**. - Essas regras garantem que o saldo de estoque e a movimentação interna ocorram corretamente, evitando situações em que itens recebidos não fiquem disponíveis no sistema. --- ![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**