OS 81087 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - ENTRADA DE NOTA NAO LIBEROU OS PRODUTOS PARA O PROCESSO INTERNO Objetivo: A correção implementada visa validar o ajuste realizado no módulo  Recebimento Revenda , garantindo que o sistema funcione corretamente quando o fornecedor não possuir CFOP/CIO padrão cadastrada , atendendo os seguintes pontos: Ajustar o comportamento do rateio para permitir CFOP/CIO informada manualmente Exigir confirmação do usuário quando informado CFOP/CIO que não movimenta estoque Garantir que CFOP/CIO informada manualmente impacte corretamente as etiquetas relacionadas ao item Confirmar que o desenvolvimento resolve o cenário reportado de OC conferida sem saldo e itens não disponíveis para movimentação interna Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento Revenda de número 131762 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 — Funcionalidade habilitada para não validar CFOP/CIO padrão Objetivo Confirmar que existe uma funcionalidade que desativa o bloqueio do recebimento quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada. Passos Acessar a tela de funcionalidades Filtrar pela funcionalidade: WPNFEPEDDECOR_NAO_VALIDA_CFOP_CIO_PADRAO Confirmar que está associada/habilitada Resultado esperado Funcionalidade localizada e ativa Recebimento poderá prosseguir mesmo sem CFOP/CIO padrão cadastrada Cenário 02 — Cadastro do fornecedor sem CFOP/CIO padrão Objetivo Garantir que o fornecedor está sem CFOP/CIO padrão para reproduzir o cenário do problema. Passos Acessar no menu: Módulo Corporativo > Parceiros > Cliente e Fornecedor Localizar o fornecedor e clicar em editar Na aba Fiscal, deixar os campos CFOP/CIO padrão zerados Resultado esperado Fornecedor permanece sem CFOP/CIO padrão cadastrada Sistema permitirá prosseguir com o recebimento apenas se a funcionalidade estiver habilitada Cenário 03 — Inserção do recebimento da Nota Fiscal de Revenda Objetivo Validar que o recebimento pode ser iniciado normalmente mesmo sem CFOP/CIO padrão no fornecedor. Passos Acessar: Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda (Inserir) Informar os dados do recebimento Clicar em Confirmar Relacionar os itens da OC Clicar em Próxima Resultado esperado Sistema permite confirmar o recebimento Não bloqueia por falta de CFOP/CIO padrão (com funcionalidade habilitada) Usuário pode editar manualmente para prosseguir Itens são carregados corretamente Processo avança para etapa de rateio Cenário 04 — Validação: Itens com movimentações diferentes bloqueiam avanço Objetivo Garantir que o sistema bloqueia quando existem itens com CFOP/CIO diferentes (movimenta e não movimenta). Passos Informar um item com CFOP/CIO movimenta estoque Informar outro item com CFOP/CIO não movimenta estoque Clicar em Próxima Resultado esperado Sistema exibe mensagem: "O recebimento contém itens que movimentam estoque e itens que não movimentam estoque..." Não permite prosseguir até ajuste. Cenário 05 — Confirmação obrigatória quando todos os itens NÃO movimentam estoque Objetivo Validar que ao prosseguir apenas com itens sem movimentação, o sistema exige confirmação do usuário. Passos Ajustar todos os itens para CFOP/CIO sem movimentação Clicar em Próxima Clicar em Sim para prosseguir Resultado esperado Sistema só avança após confirmação do usuário Nota fiscal é gerada com sucesso. Resumo das regras aplicadas (orientação ao usuário) A partir deste ajuste, o processo de Recebimento de Nota Fiscal de Revenda passa a funcionar da seguinte forma: O sistema permite realizar o recebimento mesmo quando o fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada , desde que a funcionalidade esteja habilitada. Nesses casos, os itens do recebimento aparecerão inicialmente sem CFOP/CIO , sendo necessário informar essa informação manualmente durante o rateio. A CFOP/CIO informada define se o item movimenta ou não o estoque . Não é permitido concluir o recebimento com itens que tenham comportamentos diferentes de estoque (itens que movimentam estoque com itens que não movimentam). Caso todos os itens estejam configurados para não movimentar estoque , o sistema solicitará uma confirmação do usuário antes de prosseguir. Quando a CFOP/CIO informada movimenta estoque , o sistema vincula automaticamente as  etiquetas do item . Quando a CFOP/CIO informada não movimenta estoque , não são geradas etiquetas . Essas regras garantem que o saldo de estoque e a movimentação interna ocorram corretamente, evitando situações em que itens recebidos não fiquem disponíveis no sistema. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.